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為了保證過(guò)程有效運(yùn)行和控制，組織應(yīng)確定所需的準(zhǔn)則及方法，這些準(zhǔn)則和方法形成文件就是公司或企業(yè)的管理體系文件。
方框1：是烏龜?shù)纳碥|，主要描述過(guò)程名稱(chēng)，要求各部門(mén)通過(guò)多方論證的方法識(shí)別過(guò)程并先后找出COP顧客導(dǎo)向過(guò)程，SP支持過(guò)程，MP管理過(guò)程，將識(shí)別的過(guò)程名稱(chēng)填入，要求過(guò)程名稱(chēng)準(zhǔn)確與實(shí)際一致，以及該過(guò)程所對(duì)應(yīng)的體系條款；
在體系建設(shè)初期，公司必須建立管理文件體系，來(lái)保證公司達(dá)到所要求的（產(chǎn)品）質(zhì)量和預(yù)期管理目標(biāo)；
而要建立這些管理文件，公司必須開(kāi)展系統(tǒng)的過(guò)程分析活動(dòng)，其中一種單一過(guò)程分析圖，因形似烏龜而稱(chēng)為烏龜圖。
一、定義
1、烏龜圖
是用來(lái)分析過(guò)程的一種工具，是通過(guò)形體語(yǔ)言來(lái)表示被識(shí)別過(guò)程的六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題(輸入、輸出、使用資源、負(fù)責(zé)人、活動(dòng)的依據(jù)、評(píng)價(jià)活動(dòng)的指標(biāo))的圖示，該圖分別以烏龜?shù)念^部、尾巴、四只腳和腹部表示六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。
2、顧客導(dǎo)向過(guò)程COP
也叫與顧客的有關(guān)的過(guò)程，通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。
公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意：
C1：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
C2：合同與訂單管理
C3：產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)
C4：產(chǎn)品制造
C5：產(chǎn)品交付與服務(wù)
C6：顧客滿(mǎn)意度管理
3、支持過(guò)程SP
提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。
公司通過(guò)對(duì)以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：
S1：基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理
S2：監(jiān)視和測(cè)量資源管理
S3：知識(shí)與信息管理
S4：人力資源管理
S5：文件與記錄管理
S6：采購(gòu)與供應(yīng)商管理
S7：工裝模具管理
S8：標(biāo)識(shí)與可追溯性
S9：產(chǎn)品防護(hù)與存儲(chǔ)
S10：產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量
S11：不合格品管理
4、管理過(guò)程MP
用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò)程。
公司通過(guò)對(duì)以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)：
M1：組織的環(huán)境
M2：領(lǐng)導(dǎo)作用
M3：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇
M4：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
M5：數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)
M6：內(nèi)部審核
M7：管理評(píng)審
M8：改進(jìn)
二、識(shí)別烏龜圖的十步法
Step1：識(shí)別過(guò)程和過(guò)程所有者（負(fù)責(zé)部門(mén)）；
Step2：識(shí)別基本的輸入（顧客要求）；
Step3：識(shí)別基本的輸出（需求滿(mǎn)足）；
Step4：識(shí)別分過(guò)程，把輸入轉(zhuǎn)換成輸出；
Step5：根據(jù)分過(guò)程完善輸入；
Step6：據(jù)分過(guò)程完善輸出；
Step7：根據(jù)分過(guò)程識(shí)別每一步需要的設(shè)備設(shè)施；
Step8：根據(jù)分過(guò)程識(shí)別每一步需要什么人執(zhí)行；
Step9：識(shí)別方法，使過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)化；
Step10：識(shí)別過(guò)程績(jī)效指標(biāo)，評(píng)估效果和效率。
三、烏龜圖的圖解說(shuō)明
方框1：是烏龜?shù)纳碥|，主要描述過(guò)程名稱(chēng)，要求各部門(mén)通過(guò)多方論證的方法識(shí)別過(guò)程并先后找出COP顧客導(dǎo)向過(guò)程，SP支持過(guò)程，MP管理過(guò)程，將識(shí)別的過(guò)程名稱(chēng)填入，要求過(guò)程名稱(chēng)準(zhǔn)確與實(shí)際一致，以及該過(guò)程所對(duì)應(yīng)的體系條款；
方框2：是烏龜?shù)淖笄澳_，是涉及相關(guān)的資源的描述，使用什么方式，填寫(xiě)本過(guò)程使用的材料、機(jī)器、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、軟件等；
方框3：是烏龜?shù)挠仪澳_，應(yīng)描述誰(shuí)負(fù)責(zé)做及對(duì)資格的要求，特別注意人員的技能要求和能力培訓(xùn)等；
方框4：是烏龜?shù)淖蠛竽_，應(yīng)寫(xiě)清如何做，填寫(xiě)相關(guān)的過(guò)程控制程序，支持的指導(dǎo)文件、方法等，要求較詳細(xì)填寫(xiě)，不要遺漏；
方框5：是烏龜?shù)挠液竽_，應(yīng)描述現(xiàn)使用的關(guān)鍵測(cè)量/評(píng)估內(nèi)容，如矩陣表、推移圖、關(guān)鍵指標(biāo)、月報(bào)表等；
方框6：是烏龜?shù)念^部，是過(guò)程所有者，也就是說(shuō)該過(guò)程負(fù)責(zé)部門(mén)及人員；
方框7：是烏龜?shù)奈舶停菍?duì)該過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別，這是新版體系的一個(gè)重要變化；
方框8：是對(duì)涉及的過(guò)程輸入的描述。輸入也是要求，是分析的關(guān)鍵，應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)實(shí)際輸入，可能是文件、材料、樣件、工具或計(jì)劃或信息，應(yīng)清楚輸入是從哪里來(lái)的，有多少，與其他過(guò)程的關(guān)系，要考慮相關(guān)的法律法規(guī)的要求；
方框9：是對(duì)涉及過(guò)程輸出的描述，輸出也是提供的證據(jù)，可能是具體的產(chǎn)品、文件、應(yīng)與有效的評(píng)估測(cè)量相聯(lián)系，應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)實(shí)際的輸出證據(jù)，并可追溯。
四、繪制烏龜圖的準(zhǔn)備
由外部顧問(wèn)師或內(nèi)部講師為本部門(mén)人員進(jìn)行烏龜圖六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題的培訓(xùn)，使其了解烏龜圖的內(nèi)涵；
各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)能繪制并熟悉烏龜圖的各部分內(nèi)容；
要求各部門(mén)首先明確現(xiàn)有過(guò)程是否已經(jīng)有文件，（程序文件、相關(guān)法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范、指導(dǎo)文件）；
各部門(mén)應(yīng)明確接口關(guān)系，并確�，F(xiàn)在過(guò)程已經(jīng)監(jiān)測(cè)/評(píng)估；
建立與接口的輸入和輸出，清楚輸入有哪些，由誰(shuí)向你提供，輸出有哪些，輸出給誰(shuí)；
現(xiàn)有過(guò)程有哪些記錄，是否有清單，有空白表樣，是否會(huì)使用，記錄提交給誰(shuí)。
五、分析注意事項(xiàng)
方框4、方框2、方框9是相互關(guān)聯(lián)的，方框4的如何做？
就是我們現(xiàn)在的程序文件、指導(dǎo)文件及作法（作法有時(shí)指保持記錄）。
程序和指導(dǎo)文件作法中涉及的原材料、配套件、設(shè)備、檢測(cè)手段、模治具就是方框2的通過(guò)什么方式來(lái)完成過(guò)程，方框9的證據(jù)大多是四階表單或?qū)嵨铮?/div>
方框9和方框5是相關(guān)的，也是關(guān)聯(lián)的，方框9的內(nèi)容是客觀證據(jù)，可選擇適用參考要求，如記錄總臺(tái)帳，APQP文件包等，方框9涉及的是公司的管理過(guò)程；
方框2和方框3涉及的多數(shù)是人員、設(shè)備、設(shè)施、資金等資源要求，因?yàn)橘Y源配備需要高層決策，所以應(yīng)獲得高層的支持；
方框5除現(xiàn)行考核指標(biāo)外，包括期望的指標(biāo)。
編輯：foodqm
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