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      食品生產(chǎn)飛行檢查現(xiàn)場記錄表

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-07-11  來源:湖南省食品藥品監(jiān)督管理局
      核心提示: 食品生產(chǎn)飛行檢查現(xiàn)場記錄表。

      食品生產(chǎn)飛行檢查現(xiàn)場記錄表

      檢查類別: □日常監(jiān)督檢查  □飛行檢查   □     專項(xiàng)監(jiān)督檢查   □其他檢查

      食品通用檢查項(xiàng)目:重點(diǎn)項(xiàng)(*)    /25項(xiàng),一般項(xiàng)   /31項(xiàng),共   /56項(xiàng)。

      食品添加劑通用檢查項(xiàng)目:重點(diǎn)項(xiàng)(*)   /25項(xiàng)(單一食品添加劑24項(xiàng)),一般項(xiàng) /32項(xiàng),共57項(xiàng)(單一食品添加劑56項(xiàng))。

      檢查項(xiàng)目

      項(xiàng)目序號(hào)

      檢查內(nèi)容

      評(píng)價(jià)

      備注

      1.生產(chǎn)主體資格

      *1.1

      企業(yè)取得《食品生產(chǎn)許可證》并在有效期內(nèi)。

      □是□否

       

      *1.2

      企業(yè)名稱、實(shí)際生產(chǎn)食品的場所、生產(chǎn)食品的范圍等與營業(yè)執(zhí)照、《食品生產(chǎn)許可證》一致。

      □是□否

       

      *1.3

      企業(yè)取得《食品生產(chǎn)許可證》后,食品生產(chǎn)工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項(xiàng)未發(fā)生變化。

      □是□否

       

      2.生產(chǎn)環(huán)境條件

      2.1

      廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水,廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。

      □是□否

       

      *2.2

      廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

      □是□否

       

      *2.3

      衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔,設(shè)置洗手設(shè)施,未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

      □是□否

       

      2.4

      有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備設(shè)施,滿足正常使用。

      □是□否

       

      2.5

      通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。

      □是□否

       

      2.6

      車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應(yīng)的使用記錄。

      □是□否

       

      2.生產(chǎn)環(huán)境條件

      2.7

      定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄,生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

      □是□否

       

      3.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果

      注:①檢查原輔料倉庫;②原輔料品種隨機(jī)抽查,不足2種的全部檢查。

      *3.1

      查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件;供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,有檢驗(yàn)記錄。

      □是□否

       

      *3.2

      進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整,記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月,沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不少于二年。

      □是□否

       

      3.3

      建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。

      □是□否

       

      4.生產(chǎn)過程控制

      注:在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品,按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查,有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。

      4.1

      有食品安全自查制度文件,定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。

      □是□否

       

      *4.2

      使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。

      □是□否

       

      *4.3

      建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。

      □是□否

       

      *4.4

      未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。(該項(xiàng)不適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè))

      □是□否

       

      *4.5

      未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。

      (該項(xiàng)不適用于單一品種食品添加劑生產(chǎn)企業(yè))

      □是□否

       

      4.6

      生產(chǎn)或使用的新食品原料,限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。

      (該項(xiàng)不適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè))

      □是□否

       

      *4.7

      未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

      □是□否

       

      *4.8

      生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致。

      □是□否

       

      4.生產(chǎn)過程控制

      注:在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品,按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查,有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。

      *4.9

      建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。

      □是□否

       

      4.10

      生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。

      □是□否

       

      4.11

      未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

      □是□否

       

      4.12

      有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的,定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。

      □是□否

       

      4.13

      生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。

      □是□否

       

      *4.14

      未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。

      □是□否

       

      4.15

      工作人員穿戴工作衣帽,生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品,員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。

      □是□否

       

      5.產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果

      注:采取抽查方式

      5.1

      企業(yè)自檢的,應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰,有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑,檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。

      □是□否

       

      5.2

      不能自檢的,應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。

      □是□否

       

      *5.3

      有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本,按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

      □是□否

       

      *5.4

      建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄,檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。

      □是□否

       

      5.5

      按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。

      □是□否

       

      6.貯存及交付控制

      注:采取抽查方式,有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

      *6.1

      原輔料的貯存有專人管理,貯存條件符合要求。

      □是□否

       

      *6.2

      食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存,明顯標(biāo)示,專人管理。

      □是□否

       

      6.3

      不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。

      □是□否

       

      6.4

      根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度,并做好記錄。

      □是□否

       

      6.貯存及交付控制

      注:采取抽查方式,有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

      6.5

      倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。

      □是□否

       

      6.6

      有銷售臺(tái)賬,臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整。

      □是□否

       

      6.7

      銷售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

      □是□否

       

      7.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況

      7.1

      企業(yè)應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行有效的食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。若執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按規(guī)定備案,且在有效期內(nèi)。

      □是□否

       

      8.不合格品管理和食品召回

      注:采取抽查方式

      8.1

      建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。

      □是□否

       

      *8.2

      實(shí)施不安全食品的召回,有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。

      □是□否

       

      *8.3

      召回食品有處置記錄。

      □是□否

       

      8.4

      未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況(對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外)。

      □是□否

       

      9.從業(yè)人員管理

      9.1

      有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。

      □是□否

       

      9.2

      有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。

      □是□否

       

      *9.3

      未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。

      □是□否

       

      9.4

      企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。

      □是□否

       

      *9.5

      建立從業(yè)人員健康管理制度,直接接觸食品人員有健康證明,符合相關(guān)規(guī)定。

      □是□否

       

      9.6

      有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度,并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。

      □是□否

       

      10.食品安全事故處置

      10.1

      有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。

      □是□否

       

      10.2

      有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練,落實(shí)食品安全防范措施的記錄。

      □是□否

       

      *10.3

      曾發(fā)生食品安全事故的,有處置食品安全事故記錄。

      □是□否

       

      11.食品添加劑生產(chǎn)者管理

      *11.1

      原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

      (該項(xiàng)僅適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè))

      □是□否

       

      11.2

      復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的,按規(guī)定報(bào)告。

      (該項(xiàng)僅適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè))

      □是□否

       

      11.3

      食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”,并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。

      (該項(xiàng)僅適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè))

      □是□否

       

      12.食品委托加工

      12.1

      受委托方查驗(yàn)委托方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證明文件,并按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn);應(yīng)在獲得生產(chǎn)許可的產(chǎn)品品種范圍內(nèi)與委托方簽訂委托加工協(xié)議。

      □是□否

       

      *12.2

      委托生產(chǎn)的食品,其包裝上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托方的名稱、地址和受托方的名稱、地址、生產(chǎn)許可證編號(hào)等內(nèi)容。

      □是□否

       

      13.屬地監(jiān)管情況

      13.1

      屬地食品藥品監(jiān)管部門日常監(jiān)督檢查或飛行檢查記錄等留存情況。

      □是□否

       

      13.2

      屬地食品藥品監(jiān)管部門對(duì)被檢查企業(yè)不合格食品核查處置工作情況(檢測(cè)報(bào)告送達(dá)、責(zé)令改正、召回、立案調(diào)查處理等)。

      □是□否

      14.安全生產(chǎn)責(zé)任提示情況

      14.1

      食品藥品監(jiān)管部門在日常監(jiān)督檢查和飛行檢查中,對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任的提醒、督促、宣傳、教育等。

      □是□否

       

       

       

      其他需要記錄的問題:

       

       

       

       說明:

      1. 上表中打*號(hào)的為重點(diǎn)項(xiàng),其他為一般項(xiàng)。

      2. 每次檢查抽查重點(diǎn)項(xiàng)不少于10個(gè),總檢查項(xiàng)目不少于20個(gè)。

      3. 如果檢查項(xiàng)目存在合理缺項(xiàng),該項(xiàng)無需勾選“是或否”,并在備注中說明,不計(jì)入不符合項(xiàng)數(shù)。

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