1、目的

 

　　本程序規(guī)定了在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程中，應以適當方式標識產(chǎn)品，以防止誤用和混淆，并通過唯一性標識及其記錄系統(tǒng)實現(xiàn)可追溯要求。

 

　　為已進入消費市場的產(chǎn)品發(fā)生回收要求時，確保有公司標志的產(chǎn)品在任何時候從市場回收時都能盡可能有效、快速和完全進入調(diào)查程序，并實施回收。

 

2、范圍

 

　　適用于本公司對產(chǎn)品（進貨物資、過程產(chǎn)品、成品）、設施、服務及監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識或追溯，對交付后不安全產(chǎn)品進行回收的控制。

 

3、職責

 

　　3.1品管部負責制定監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，并對實施情況進行監(jiān)督，不安全產(chǎn)品事故產(chǎn)生原因的調(diào)查。

 

　　3.2生產(chǎn)部負責制定過程產(chǎn)品標識，并對實施情況進行監(jiān)督。

 

　　3.3倉管員負責貯存物資（進貨物資、成品）的標識。

 

　　3.4辦公室負責人員和工作環(huán)境標識，并對實施情況進行監(jiān)督。

 

　　3.5業(yè)務部負責處理客戶的投訴以及對投訴內(nèi)容的分析追溯，產(chǎn)品回收，并將信息反饋給相關部門。

 

　　3.6公司建立包括業(yè)務、生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務人員回收體系。

 

4、程序

 

　　4.1 標識方法

 

　　4.1.1本公司采用的標識方法主要有以下幾種：

 

　　a）分區(qū)存放產(chǎn)品，各種原輔材料、產(chǎn)品分區(qū)域存放；

 

　　b）懸掛標識牌，標明原輔材料、產(chǎn)品名稱等；

 

　　c）倉庫臺帳及記錄。

 

　　4.1.2進貨物資、過程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識有以下幾種：合格、不合格、待檢、已檢待判定。

 

　　4.2 進貨物資標識

 

　　4.2.1進貨檢驗狀態(tài)標識：

 

　　a）進貨檢驗狀態(tài)標識應做到：物資進廠后把物資放在“待檢區(qū)”，并保護好其固有狀態(tài)標識；

 

　　b）對經(jīng)檢驗合格的原材料，倉管員應及時更換狀態(tài)標識，并辦理入庫手續(xù)；

 

　　c）不合格的進貨物資按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并由檢驗員掛上相應狀態(tài)標識（如拒收、退貨等）；

 

　　d）倉管員應嚴格管理各種進貨物資狀態(tài)標識。

 

　　4.2.2進貨物資產(chǎn)品標識

 

　　4.2.2.1進貨物資的產(chǎn)品標識應能體現(xiàn)出名稱、類型（或型號）、等級（或規(guī)格）、數(shù)量、產(chǎn)地及檢驗結果等，并建立相應物資臺帳，做到“帳、物、卡”一致；

 

　　4.2.2.2進貨物資由倉管員按原輔材料類別分區(qū)域存放。

 

　　4.2.3原料在收購、分揀前不得進入生產(chǎn)車間，分揀后的合格原料過磅后用周轉筐存放于固定的位置并掛牌標識

 

　　4.3 過程產(chǎn)品的標識：

 

　　4.3.1加工車間根據(jù)“產(chǎn)品標識單”要求到包裝材料倉庫領取內(nèi)包裝物，并用打碼機或真空封口機打上注冊代號和生產(chǎn)日期，確保字體準確清晰；

 

　　4.3.2外包裝間根據(jù)“產(chǎn)品標識單”要求到包裝材料倉庫領取外包裝物（以及標簽），并在外包裝上刷上批號和注冊代號、生產(chǎn)日期、規(guī)格，在外包裝蓋的內(nèi)側打上生產(chǎn)班次（1或2），確保字體準確清晰；

 

　　4.3.3 過程產(chǎn)品以各種記錄形式形成標識，系統(tǒng)進行管理；

 

　　4.3.4過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗后由檢驗員在各過程檢驗記錄單上做好檢驗記錄，經(jīng)檢驗合格方可轉入下道工序；

 

　　4.3.5 不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，由檢驗員將其移至相應結果的標識區(qū)（如返工區(qū)、廢品區(qū)），并做好處置跟蹤與質(zhì)量記錄工作。

 

　　4.4 成品（產(chǎn)品）的標識：

 

　　4.4.1質(zhì)檢部根據(jù)批次管理要求和客戶要求對產(chǎn)品標識的要求規(guī)定如下：

 

　　4.4.1.1批次號：XXYYZZWWW（X代表年份，Y代表月份，Z代表日，如2002年用02表示，5月用05表示，8日用08表示，后三位數(shù)為流水號（員工號））；批次號標識貼在外箱正面右上角；

 

　　4.4.1.2外包裝箱：刷上公司注冊代號和生產(chǎn)日期：□□□□□□□□□XXYYZZ（□□□□□□□□□公司注冊代號，XX代表生產(chǎn)年份，YY代表生產(chǎn)月份，WW代表生產(chǎn)日期），規(guī)格（根據(jù)客戶要求）。

 

　　4.4.1.3外包裝的外蓋打上生產(chǎn)班次：一班用1表示，二班用2表示；三班用3表示。

 

　　4.4.2經(jīng)檢驗合格的成品，形成《成品檢驗報告》、“產(chǎn)品合格證”、“產(chǎn)品標牌”和包裝箱外的檢驗標識等作為其標識；

 

　　4.4.3合格成品入庫時，倉管員應對產(chǎn)品規(guī)格、入庫時間、數(shù)量等進行確認，并在成品臺帳上做好記錄；

 

　　4.4.4不合格品應堆放在“不合格品區(qū)”，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

 

　　4.4.5成品的標識：外銷產(chǎn)品以注冊代號、品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期標識。內(nèi)銷產(chǎn)品以公司名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格和生產(chǎn)日期標識，以確保標識滿足可追溯性要求。

 

　　4.5 發(fā)貨物資的標識：

 

　　a）倉管員根據(jù)審批的《發(fā)貨單》準備發(fā)貨物資。在發(fā)貨時，由業(yè)務員對其進行檢查，內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等；

 

　　b）經(jīng)檢查符合要求的產(chǎn)品應放在規(guī)定的區(qū)域，插上醒目的標識牌，注明：產(chǎn)品名稱、牌號、生產(chǎn)日期。若有可追溯要求時，要進行記錄，并注意標識的轉移、保護等措施；

 

　　c）經(jīng)檢查不符合要求的，應放在不合格品區(qū)，用標識牌進行標識。

 

　　4.6 可追溯性

 

　　當進行產(chǎn)品追溯時，可按以下流程進行追溯：

 

　　發(fā)貨單→成品檢驗報告→生產(chǎn)日報表→生產(chǎn)任務通知記錄→原材料領用記錄→原材料檢驗記錄→采購記錄→ 供方等構成標識和系統(tǒng)性的追溯。

 

　　4.7 設備、設施

 

　　a）生產(chǎn)設備的標識按《設施與工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行；

 

　　b）計量器具、檢測設備的標識按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。

 

　　4.8 人員的標識

 

　　辦公室負責作好人員的標識（如工作證、工作服等）。

 

　　4.9 工作環(huán)境的標識

 

　　辦公室負責各種禁煙、禁火、防塵﹑消防安全的標識。

 

　　4.10產(chǎn)品回收

 

　　4.10.1確定回收產(chǎn)品的類型

 

　　a）消費者食用后會嚴重危害健康（被投毒，產(chǎn)品含致病菌等），甚至導致消費者死亡；

 

　　b）消費者食用后可能會對其健康造成一定損害；

 

　　c）不危害消費者健康，只是由于產(chǎn)品的某種性能不滿足顧客要求。

 

　　d）因非人為所能抗拒（目前的檢測技術手段有限等）和消除的自然災害而引起的危害

 

　　4.10.2產(chǎn)品回收

 

　�。�1）信息來源：業(yè)務部設立信息檔案管理員通過電話、網(wǎng)絡，接受到消費者投訴后進行信息記錄鑒別、分類歸檔，負責建立健康和安全的投訴檔案，把所有與健康和安全投訴有關的信息和處理記錄都要存入檔案。并將其信息及時報給總經(jīng)理，及相關部門。

 

　�。�2）回收等級：信息處理人員，對投訴信息初步分析，判斷待回收產(chǎn)品質(zhì)量問題的嚴重程度，如果產(chǎn)品需要回收，公司必須通過電話、傳真、通知到所有收貨人并隨后寄發(fā)書面回收函件，通知進口商和其他相涉機構，產(chǎn)品的回收進度要定期向進口商和其他相涉機構報告；回收過程有進口商參與。

 

　�。�3）投訴評估：生產(chǎn)部組織銷售、生產(chǎn)、技術、質(zhì)檢人員根據(jù)投訴信息，產(chǎn)品銷售去向記錄，確定產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、分析產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄，找出產(chǎn)品被污染環(huán)節(jié)，待回收產(chǎn)品當初在公司所擁有的數(shù)量，分布情況及在公司的剩余數(shù)量。分析、確認危害程度，迅速制定出產(chǎn)品回收方案，報公司總經(jīng)理批準。

 

　　（4）召回不合格產(chǎn)品根據(jù)制定方案及上述回收分類，用電話、報紙、電臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播途徑，發(fā)布公開警告或通告、實施產(chǎn)品回收，把回收程序中的信息（包括產(chǎn)品名稱、批號、代碼、回收原因及其相涉危害。）、回收方式等盡快傳遞給進口商和收貨人，迅速召回待回收產(chǎn)品。

 

　　4.10.3針對顧客投訴，追溯該產(chǎn)品的代碼名稱、批號、生產(chǎn)日期及相關事項，查分析產(chǎn)生產(chǎn)品回收的原因，并調(diào)查與該批產(chǎn)品有關的內(nèi)容而后采取相應糾正和預防措施。

 

　　a）回收的產(chǎn)品當初在公司的總數(shù)量；

 

　　b）回收時，產(chǎn)品的分布情況；

 

　　c）回收產(chǎn)品的公司庫存量。

 

　　4.10.4根據(jù)回收意見，銷售部負責產(chǎn)品回收計劃的實施

 

　　4.10.5業(yè)務部負責保存有關產(chǎn)品去向的記錄，至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便一旦發(fā)生產(chǎn)品回收時，便于查找追溯。

 

　　4.10.6已召回產(chǎn)品的處理措施

 

　　品管部負責對回收的產(chǎn)品、被回收產(chǎn)品和存放于庫中尚未發(fā)出的產(chǎn)品在公司的庫存量進行重新檢驗，提供檢驗報告，必要時可申請外部檢驗機構進行檢驗、判定，視其被污染程度（危害類型）作出產(chǎn)品的控制措施和處理意見。

 

　�。�1）將收回的產(chǎn)品放置公司備置的倉庫存放

 

　�。�2）當產(chǎn)品中存在生物的、有可能引起食物中毒或導致死亡的危害，公司將銷毀該批產(chǎn)品和被污染的產(chǎn)品，標明“廢”標識，公司作為廢品定期處理

 

　�。�3）當產(chǎn)品中存在化學危害或物理危害，引發(fā)消費者短暫性食物中毒的產(chǎn)品，公司應把該批產(chǎn)品隔離，進行重新加工檢驗和衛(wèi)生評估，評詁后可以重新加工的產(chǎn)品標明“返工產(chǎn)品”。

 

　�。�4）若僅是形狀不良或顏色不佳而不影響衛(wèi)生質(zhì)量的貼“次”標識，公司降級使用。

 

　　4.11建立和保存產(chǎn)品去向記錄，公司每次銷售的產(chǎn)品都按表格的形式記錄。

 

　　產(chǎn)品去向記錄的保存時間至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品的保質(zhì)期符合的各類商品的檢驗手冊或法規(guī)中的規(guī)定，要設計和保持適宜的記錄，注明產(chǎn)品的接受商、數(shù)量、規(guī)格、批號、產(chǎn)品質(zhì)量有效期，以利于一旦產(chǎn)品回收時的追溯，要隨時能提供記錄。

 

　　4.12各部門職責

 

　　業(yè)務部將客戶信息反饋（包括客戶的投訴、對產(chǎn)品質(zhì)量的建議等）及時傳遞給質(zhì)管部，由質(zhì)檢部召集生產(chǎn)加工車間共同分析尋找原因，制定出書面的糾正和預防措施，報總經(jīng)理審核后督促相關部門落實，質(zhì)檢部負責糾正和預防措施實施情況的跟蹤驗證。

 

5、相關文件

 

　　《記錄控制程序》

 

　　《設施與工作環(huán)境控制程序》

 

　　《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

 

　　《不合格品控制程序》

 

　　《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》

 

6、相關記錄

 

　　《發(fā)貨單》

 

　　《消費者投訴記錄》

 

　　《信息反饋記錄》

 

　　《不合格品處理記錄》

 

　　《原材料檢驗記錄》

 

　　《成品檢驗報告》

 

　　《庫存物資臺帳》