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外部安全：
1、工廠在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品防護(hù)措施？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入（例如：通過(guò)鎖住的護(hù)欄、大門(mén)或者入口/出口通道）？ |
√ |
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在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對(duì)工廠進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控？ |
√ |
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緊急出口是否有自動(dòng)上鎖的大門(mén)和/或警報(bào)器？ |
√ |
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2、以下包括鎖、門(mén)禁、封條、紅外線對(duì)射等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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外部通道和大門(mén)？ |
√ |
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窗戶？ |
√ |
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房頂?shù)拈_(kāi)口？ |
√ |
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通風(fēng)口？ |
√ |
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拖車(chē)(卡車(chē))？ |
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√ |
3、工廠是否對(duì)進(jìn)入或暫停在工廠的人和/或車(chē)輛有產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
是 |
否 |
不適用 |
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是否所有的財(cái)產(chǎn)都有一個(gè)受控的或者被監(jiān)視的入口？ |
√ |
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員工的車(chē)輛是否能夠通過(guò)使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分？ |
√ |
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被授權(quán)允許進(jìn)入的參觀者/客人的車(chē)輛是否能夠通過(guò)使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分？ |
√ |
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總的內(nèi)部安全
4、在企業(yè)內(nèi)部是否有產(chǎn)品防護(hù)措施？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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在工廠內(nèi)部是否有緊急照明系統(tǒng)？ |
√ |
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工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機(jī)（閉路電視）？ |
√ |
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工廠是否有定期檢測(cè)的監(jiān)控防盜系統(tǒng)？ |
√ |
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控制監(jiān)控防盜系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標(biāo)識(shí)？ |
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√ |
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所有受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)的員工才能進(jìn)入的區(qū)域，機(jī)房、中控室、配電室、財(cái)務(wù)室、�；瘞�(kù)和危險(xiǎn)廢異物庫(kù)）是否有明顯標(biāo)識(shí)？ |
√ |
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是否參觀者、客人和其他非雇員（例如承包商、銷(xiāo)售人員、卡車(chē)司機(jī)）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有被授權(quán)員工的陪同才能進(jìn)入其他區(qū)域？ |
√ |
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當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)（包括消防部門(mén)）是否有工廠的布局圖/設(shè)計(jì)圖最新版本？ |
√ |
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是否有適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室、個(gè)人儲(chǔ)物柜和儲(chǔ)存區(qū)域以排除可疑包裹的程序？ |
√ |
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是否定期盤(pán)點(diǎn)潛在的危險(xiǎn)性工器具（如刀）的數(shù)量？ |
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√ |
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是否定期盤(pán)點(diǎn)工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？ |
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√ |
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5、以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權(quán)人的進(jìn)入？（例如通過(guò)帶鎖的通道/大門(mén)，或者僅限于授權(quán)人員的進(jìn)入）
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)？ |
√ |
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水系統(tǒng)？ |
√ |
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電？ |
√ |
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消毒系統(tǒng)？ |
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√ |
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現(xiàn)場(chǎng)清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學(xué)品集中使用系統(tǒng)？ |
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√ |
6、工廠是否現(xiàn)場(chǎng)收集并分析樣品的微生物、化學(xué)和物理的危害？√是
7、工廠對(duì)于廠內(nèi)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備和操作采用了以下哪些產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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工廠自身實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否僅限于授權(quán)的人員進(jìn)入？（例如鎖著的門(mén)、通行卡等） |
√（分析室、品控實(shí)驗(yàn)室） |
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是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂茝钠渌髽I(yè)接收到的樣品？ |
√ |
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是否有適當(dāng)?shù)某绦蚪邮詹⑶野踩拇娣旁噭?o:p> |
√ |
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是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭?o:p> |
√ |
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8、工廠是否使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來(lái)監(jiān)控加工過(guò)程？√是
9、工廠是否有適合于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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進(jìn)入系統(tǒng)是否有密碼保護(hù)？ |
√ |
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計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否設(shè)立了防火墻？ |
√ |
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系統(tǒng)是否使用了最新的病毒檢測(cè)系統(tǒng)？ |
√ |
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生產(chǎn)安全
10、工廠生產(chǎn)過(guò)程采用了以下哪些產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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是否產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)員工和經(jīng)確認(rèn)的檢查人員進(jìn)入？ |
√ |
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生產(chǎn)線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？ |
√ |
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在生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)區(qū)域是否不容易引入危險(xiǎn)因子？ |
√ |
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臨時(shí)員工及參觀人員是否不容易接近關(guān)鍵操作區(qū)域 |
√ |
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所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應(yīng)商？ |
√ |
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所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買(mǎi)主？ |
√ |
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儲(chǔ)存安全
11、工廠的儲(chǔ)存區(qū)域采用了下列哪些產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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是否僅限于授權(quán)員工的出入（例如上鎖的通道/大門(mén)或其他）原料儲(chǔ)存區(qū)域. |
√ |
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是否有原料儲(chǔ)藏區(qū)域出入的日常記錄？ |
√ |
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是否僅限于授權(quán)員工的出入成品儲(chǔ)藏的區(qū)域？ |
√ |
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是否僅限于授權(quán)員工的出入外部?jī)?chǔ)藏設(shè)施？ |
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√ |
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是否對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施（包括臨時(shí)性的儲(chǔ)存車(chē)輛）進(jìn)行定期安全檢查？ |
√ |
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是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？ |
√ |
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產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與包裝是否處于受控狀態(tài)以防止盜竊或是誤用？ |
√ |
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是否定期核對(duì)成品庫(kù)存清單與實(shí)際庫(kù)存的一致性， |
√ |
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12、工廠的有害物質(zhì)/化學(xué)品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）采用了下列哪些產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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是否僅限于指定員工出入工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲(chǔ)藏區(qū)域？ |
√ |
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是否保存工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品的定期盤(pán)存記錄？ |
√ |
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是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學(xué)品在日志清單上的差異不符？ |
√ |
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有害物質(zhì)/化學(xué)品的存放區(qū)域是否根據(jù)國(guó)家和當(dāng)?shù)亟ㄖ?guī)定進(jìn)行建造和安全通風(fēng)？ |
√ |
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運(yùn)輸和接收的安全
13、工廠的運(yùn)輸和接收的操作是否有產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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是否鎖上和/或者有封條封上沒(méi)有裝貨或者卸貨的廠區(qū)拖車(chē)？ |
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√ |
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是否鎖上或者有封條封上沒(méi)有裝貨或者卸貨的廠區(qū)油罐卡車(chē)？ |
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√ |
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運(yùn)送原料、成品或其他用于產(chǎn)品加工的材料的車(chē)輛在其裝貨或卸貨時(shí)是否受到密切的監(jiān)控？ |
√ |
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14、工廠在處理發(fā)運(yùn)貨物方面是否有產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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發(fā)運(yùn)貨物是否采用一次性封條（破壞后有痕跡不可復(fù)原）？ |
√ |
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發(fā)運(yùn)貨物的封條號(hào)是否記錄在運(yùn)輸文件中？ |
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√ |
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在裝載液體物質(zhì)之前是否檢查油罐車(chē)和/或軌道車(chē)的罐內(nèi)有無(wú)固體、液體或其他物質(zhì)？ |
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√ |
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是否保存油罐車(chē)和/或有軌車(chē)的上述檢查記錄？ |
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√ |
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是否保存油罐車(chē)和/或有軌車(chē)的監(jiān)管鏈記錄？ |
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√ |
15、工廠在處理進(jìn)入貨物方面有哪些產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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是否控制卸貨平臺(tái)以防止未經(jīng)確認(rèn)或未被授權(quán)的貨物進(jìn)入？ |
√ |
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是否對(duì)于所有進(jìn)入的貨物要求供應(yīng)商提前通知（通過(guò)電話、電郵和傳真）？ |
√ |
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是否能夠立即調(diào)查運(yùn)輸文件上可疑的更改？ |
√ |
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是否所有的交貨都根據(jù)預(yù)定交貨單進(jìn)行核對(duì)？ |
√ |
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在沒(méi)確認(rèn)之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進(jìn)入工廠？ |
√ |
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是否接收非工作時(shí)間的交貨？ |
√ |
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如果在非工作時(shí)間接受交貨，是否需要提前通報(bào)交貨時(shí)間？ |
√ |
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如果在非工作時(shí)間接受交貨，是否要求被授權(quán)能夠確認(rèn)和接收貨物的人員在場(chǎng)？ |
√ |
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少于裝載量或是部分載荷發(fā)貨的車(chē)輛是否進(jìn)行檢查？ |
√ |
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是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）封條或是有號(hào)碼的封條（并且在運(yùn)輸文件上標(biāo)明）？封條進(jìn)入前是否進(jìn)行確認(rèn)？ |
√ |
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是否在收貨平臺(tái)檢查原料、配料和成品貨物有無(wú)蓄意破外的痕跡？ |
√ |
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如果接收的動(dòng)物有不正常的行為和/或癥狀是否立即向FSIS的公共健康獸醫(yī)進(jìn)行通報(bào)？ |
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√ |
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選擇的運(yùn)輸企業(yè)是否考慮其確保運(yùn)送產(chǎn)品的安全性能力？ |
√ |
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運(yùn)輸企業(yè)對(duì)有機(jī)會(huì)接觸產(chǎn)品或動(dòng)物的司機(jī)和其他工作人員是否進(jìn)行背景調(diào)查？ |
√ |
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配料供應(yīng)商在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中是否采取措施加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)工作？ |
√ |
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當(dāng)選擇壓縮氣體的供應(yīng)商時(shí)，是否考慮其是否實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)程序？ |
√ |
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√ |
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當(dāng)選擇包裝材料和標(biāo)簽供應(yīng)商時(shí)，是否考慮其是否實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)程序？ |
√ |
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16、工廠允許退運(yùn)貨物重回工廠，包括出口貨物的退運(yùn)嗎？√是
17、工廠的退運(yùn)貨物有哪些產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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在補(bǔ)救或返工使用前是否對(duì)所有的退運(yùn)貨物在工廠的指定地點(diǎn)進(jìn)行是否遭蓄意破壞的檢查？ |
√ |
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是否保存退運(yùn)貨物返工使用的記錄？ |
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√ |
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工廠是否遵守了FSIS關(guān)于美國(guó)出口貨物退運(yùn)的9010.1指令中的程序？ |
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√ |
水源的安全
18、工廠水的供應(yīng)使用了下列哪些產(chǎn)品防護(hù)程序？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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是否限制水處理車(chē)間人員的接近（如通過(guò)上鎖的通道/門(mén)或者限于授權(quán)人員進(jìn)入）？ |
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√ |
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是否限制飲用水貯水槽的接近？ |
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√ |
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是否限制水的重復(fù)利用系統(tǒng)的接近？ |
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√ |
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是否定期檢查飲用水的管道有無(wú)遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性，等等） |
√ |
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是否定期檢查非飲用水的管道有無(wú)遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性、與飲用水管道的連接情況，等） |
√ |
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是否與當(dāng)?shù)亟】挡块T(mén)達(dá)成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問(wèn)題時(shí)及時(shí)通知到工廠？ |
√ |
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郵件處理的安全
19、工廠采用以下哪些產(chǎn)品防護(hù)程序來(lái)確保郵件處理的安全？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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郵件處理是否在遠(yuǎn)離工廠產(chǎn)品生產(chǎn)/加工操作的單獨(dú)隔離的房間或設(shè)施？ |
√ |
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處理郵件工作的人員是否受過(guò)培訓(xùn)使用美國(guó)郵電服務(wù)指南來(lái)識(shí)別和處理可疑郵件？ |
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√ |
人員的安全
20、工廠采用以下哪些產(chǎn)品防護(hù)程序確保員工遵守安全要求？
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項(xiàng)目 |
滿足要求 |
不滿足要求 |
不適用 |
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對(duì)所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和承包商（包括長(zhǎng)期的和臨時(shí)的）是否進(jìn)行了背景調(diào)查？ |
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√ |
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是否進(jìn)行了作為所有的工廠員工定向培訓(xùn)一部分的安全程序培訓(xùn)？ |
√ |
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在廠區(qū)內(nèi)是否通過(guò)某種方式進(jìn)行確認(rèn)/識(shí)別所有的員工、參觀者和承包商（包括建筑工人、清潔工、卡車(chē)司機(jī)）？ |
√ |
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在工作時(shí)間，工廠是否控制員工和承包商進(jìn)入工廠？（例如密碼門(mén)、傳達(dá)室的值班人員、刷卡等） |
√ |
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在非工作時(shí)間，工廠是否控制員工和承包商的出入？（例如通過(guò)鑰匙卡或密碼來(lái)限制出入） |
√ |
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工廠是否有某種方式限制臨時(shí)員工和承包商（包括建筑工人、清潔工和卡車(chē)司機(jī)）在與其工作相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作？ |
√ |
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是否有某種方式識(shí)別員工的職能/任務(wù)/所在部門(mén)（如相應(yīng)顏色的制服）？ |
√ |
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管理者對(duì)每個(gè)班次是否都有更新的班次名錄（例如：誰(shuí)缺勤、誰(shuí)頂替、何時(shí)新員工正式進(jìn)入車(chē)間）？ |
√ |
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工廠是否允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個(gè)人的物品？ |
√ |
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是否檢查員工的存物柜？ |
√ |
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是否限制員工或參觀者攜帶進(jìn)入工廠的物品（照相機(jī)等）？ |
√ |
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員工在車(chē)間是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護(hù)性裝備？ |
√ |
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防護(hù)計(jì)劃表
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區(qū)域 |
確定存在的薄弱環(huán)節(jié) |
相應(yīng)計(jì)劃使用的防護(hù)手段區(qū)域 |
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內(nèi)部安全 |
未定期盤(pán)點(diǎn)工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量 |
1、該區(qū)域使用人僅保留一把鑰匙，其余鑰匙由人事行政部管理。 2、如該使用人的鑰匙丟失，需更換門(mén)鎖；如鑰匙破損，人事行政部將破損鑰匙收回，發(fā)放新鑰匙。 3、該區(qū)域使用人離職或調(diào)崗將鑰匙上交人事行政部。 |
