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第1章 總則
第1條 目的
本著以下3個(gè)目的，特制定本規(guī)定。
1．使對(duì)供應(yīng)商的管理有章可循。
2．及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量。
3．定期與供應(yīng)商進(jìn)行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購(gòu)的順利進(jìn)行。
第2條 適用范圍
凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進(jìn)行處理。
第3條 管理職責(zé)
本公司供應(yīng)商管理由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、資材部和財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。
第2章 供應(yīng)商管理原則和相關(guān)制度
第4條 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)原則
1．供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。
2．供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的基本準(zhǔn)則是“QCDS”原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則。
第5條 供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度
1．由采購(gòu)部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核（審核標(biāo)準(zhǔn)參照第9條考核項(xiàng)目），選出合格的供應(yīng)商。
2．供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。
第6條 供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則
1．與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤監(jiān)督管理。
2．供應(yīng)商復(fù)核結(jié)果將用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理，以幫助落后供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，激勵(lì)供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)（參考第11條及第12條）。
第7條 供應(yīng)商關(guān)系管理原則
采購(gòu)部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，我司有義務(wù)幫助供應(yīng)商提高改善，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對(duì)本公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。
第3章 供應(yīng)商考核與監(jiān)督管理
第8條 考核對(duì)象
凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對(duì)象。
第9條 考核項(xiàng)目（主要針對(duì)前期供應(yīng)商考核）
采購(gòu)部應(yīng)供應(yīng)商就價(jià)格、技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)管理等項(xiàng)目作出評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：
1）原料價(jià)格。
2）加工費(fèi)用。
3）估價(jià)方法。
4）付款方式。
2.技術(shù)評(píng)核，對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生產(chǎn)部依下列因素作評(píng)核：
1）技術(shù)水準(zhǔn)。
2）技術(shù)資料管理。
3）設(shè)備狀況。
4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3.品質(zhì)評(píng)核，對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由資材辦依下列因素作評(píng)核：
1）品管組織與體系。
2）品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。
3）檢驗(yàn)之方法與記錄。
4）糾正與預(yù)防措施。
4.生管評(píng)核，對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：
1）生產(chǎn)計(jì)劃體系。
2）最短及最長(zhǎng)之交貨期限。
3）進(jìn)度控制方法。
4）異常排除能力。
第10條 考核頻率
1．采購(gòu)專員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵、重要材料、加工件的供應(yīng)商每季度進(jìn)行一次考核，對(duì)普通材料的供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次考核。
2．采購(gòu)主管負(fù)責(zé)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同。
3．如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面的重大問(wèn)題時(shí)，可以隨時(shí)對(duì)其進(jìn)行復(fù)查。
第11條 監(jiān)督管理評(píng)分制度
1.評(píng)鑒項(xiàng)目：品質(zhì)評(píng)鑒（40分），交期評(píng)鑒（25分），價(jià)格評(píng)鑒（15分），服務(wù)評(píng)鑒（15分），其他評(píng)鑒（5分）
2.評(píng)分辦法
2.1品質(zhì)評(píng)鑒：由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。
計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)）×100%
評(píng)分： 得分 = 40×進(jìn)料批次合格率
2.2交期評(píng)鑒：由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分。
如期交貨得分25分；延遲1~2日每批次扣2分；延遲3~4日每批次扣5分；延遲5~6日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。
本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。
2.3價(jià)格評(píng)鑒：由采購(gòu)部依據(jù)供應(yīng)商價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分。
價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分；
價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分；
價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分；
價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分；
價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。
2.4服務(wù)評(píng)鑒
2.4.1抱怨處理評(píng)分
由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：
誠(chéng)意改善：8分。
尚能誠(chéng)意改善：5分。
改善誠(chéng)意不足：2分。
置之不理：0分。
2.4.2 退貨交換行動(dòng)評(píng)分
由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：
按期更換 ：7分。
偶爾拖延：5分。
經(jīng)常拖延：2分。
置之不理：0分。
2.5其他評(píng)鑒
由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿分5分。
第12條 考核結(jié)果處理
1.供應(yīng)商評(píng)分每月考核一次，各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)分表》，依照第10條考核頻率對(duì)得分進(jìn)行平均。
2．考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購(gòu)專員以書面形式通知供應(yīng)商，考核評(píng)分以及相應(yīng)級(jí)別處理如下表所示。
供應(yīng)商考核結(jié)果處理表
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級(jí)別 |
分值 |
獎(jiǎng)懲情況表 |
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A級(jí) |
90分及以上 |
酌情增加采購(gòu)，優(yōu)先采購(gòu)，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付 |
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B級(jí) |
80～89分 |
要求其對(duì)不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對(duì)其采購(gòu)策略維持不變 |
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C級(jí) |
70～79分 |
減少對(duì)其的采購(gòu)量，并要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果以書面形式提交，采購(gòu)部對(duì)其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購(gòu) |
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D級(jí) |
60~69分 |
從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系 |
3．對(duì)評(píng)價(jià)考核為B級(jí)和C級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)，D級(jí)供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對(duì)其作調(diào)查評(píng)核或令其參加本公司招標(biāo)。
第13條 交期監(jiān)督
采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行交貨期監(jiān)督，跟蹤供應(yīng)商實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r，要求其準(zhǔn)時(shí)交貨，必要時(shí)可去供應(yīng)商工廠了解實(shí)際情況，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的各種超額費(fèi)用（人工，交通等）。
第14條 質(zhì)量監(jiān)督
1．采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量部和采購(gòu)部對(duì)合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時(shí)，應(yīng)暫停向其采購(gòu)。
2．責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否繼續(xù)采購(gòu)。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其合作。
3.由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問(wèn)題，造成客戶投訴及索賠，由供應(yīng)商進(jìn)行賠付（例如，外購(gòu)整機(jī)質(zhì)量不過(guò)關(guān)或者穩(wěn)定性不好等）。
第4章 供應(yīng)商互訪與維護(hù)
第15條 互訪制度
采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間的交流合作、掌握最新的市場(chǎng)信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。
第16條 互訪頻率
采購(gòu)專員對(duì)銷售規(guī)模較大的A、B級(jí)供應(yīng)商必須保證1次/季度的互訪，對(duì)C級(jí)供應(yīng)商保證1次/半年的互訪�；ピL中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計(jì)劃，特別對(duì)于長(zhǎng)期合作的整機(jī)供應(yīng)商要多溝通，多反饋，協(xié)助供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量。
第17條 互訪形式以及要求
1．電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。
2．上門拜訪，限于專項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問(wèn)題。
3．大型商務(wù)會(huì)晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。
第18條 互訪標(biāo)準(zhǔn)
采購(gòu)專員與供應(yīng)商進(jìn)行互訪時(shí)應(yīng)遵循以下7條標(biāo)準(zhǔn)。
1．采購(gòu)專員外出拜訪供應(yīng)商必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理以上人員同意。
2．采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)主管需要指導(dǎo)采購(gòu)專員拜訪供應(yīng)商，并定期參加商務(wù)會(huì)談。
3．確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息、銷售信息等。
4．遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持原則，做好保密工作。
5．注意外出拜訪時(shí)的個(gè)人著裝。
6．高級(jí)客人來(lái)訪時(shí)，采購(gòu)部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護(hù)公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位。
7．采購(gòu)人員與供應(yīng)商進(jìn)行正式商務(wù)談判時(shí)必須填寫備忘錄并建立檔案。
第19條 其他形式的供應(yīng)商維護(hù)
公司采購(gòu)、質(zhì)保、，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。
第5章 供應(yīng)商檔案管理
第20條 建立供應(yīng)商檔案
為了便于管理，必須對(duì)所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購(gòu)部設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料。
第21條 收集供應(yīng)商資料
1．公司簽訂采購(gòu)合同后，一般應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)，由采購(gòu)專員將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收集、整理。
2．因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書面說(shuō)明，由采購(gòu)主管定期催辦。
3．整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)錄制的音像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存。
4．公司采購(gòu)檔案不符合要求的，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)盡快補(bǔ)齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、真實(shí)、有效。
第22條 變更供應(yīng)商檔案
若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營(yíng)狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級(jí)和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)要求其向采購(gòu)部提供書面報(bào)告，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。
第23條 查閱供應(yīng)商檔案
相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時(shí)，應(yīng)先向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱，查閱完之后應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還。
第6章 附則
第24條 本規(guī)定的制、修、止
本規(guī)定由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議討論后，呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，修訂和廢止亦同。
第25條 生效日期
本規(guī)定自 年 月 日起生效。
