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階段 |
異常情況 |
提出依據(jù) |
提出部門 |
分析 |
提出對策部門 |
效果跟蹤 |
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進(jìn)料檢驗 |
來料檢驗、使用合格率未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 |
原材料檢驗報告 |
品控部 |
供應(yīng)商 |
供應(yīng)商 |
品控部 |
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生產(chǎn)過程 |
過程檢驗、自檢、巡檢批量或重大質(zhì)量異常造成報廢或返工 |
檢驗報告、自檢、巡檢相關(guān)記錄 |
品控部 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
品控部 |
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成品檢驗 |
批量產(chǎn)品監(jiān)控指標(biāo)超標(biāo) |
檢驗報告 |
品控部 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
品控部 |
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月產(chǎn)品質(zhì)量合格率未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo) |
質(zhì)量月報 |
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外部審核 |
不符合事項 |
外審記錄 |
審核組 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
質(zhì)量和食品安全專員 EHS專員 |
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內(nèi)部審核 |
不符合項 |
內(nèi)審報告 不符合項記錄表 |
審核組 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
質(zhì)量和食品安全專員 EHS專員 |
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管理評審 |
需改進(jìn)項 |
管理評審報告 |
總經(jīng)理 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
質(zhì)量和食品安全專員 EHS專員 |
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客戶投訴 |
工廠原因?qū)е碌耐对V |
客戶投訴處理信息反饋表 |
品控部 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
品控部 |
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月投訴率未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo) |
投訴月報 |
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環(huán)境評價、安全風(fēng)險評價 |
環(huán)境監(jiān)測指標(biāo)未達(dá)標(biāo) |
檢驗報告 |
EHS小組 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
EHS小組 |
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引起糾紛、不符法律、法規(guī)和其他要求 |
投訴、或政府部門監(jiān)管處罰 |
EHS小組 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
EHS小組 |
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重大環(huán)境、安全事故 |
糾正和預(yù)防措施報告 |
EHS小組 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
EHS小組 |
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其它 |
不符合質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況 |
糾正和預(yù)防措施報告 |
質(zhì)量和食品安全小組 EHS小組 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
質(zhì)量和食品安全專員 EHS專員 |
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，潛在的不符合 |
糾正和預(yù)防措施報告 |
品控部 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
品控部 |
