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      企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任:日管控清單

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-10-28  來源:食品質(zhì)量管理公眾號(hào)  作者:食品論壇網(wǎng)友 liulongxiao 整理分享
      核心提示:企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任:日管控清單

       

      A、食品安全管理要求

       

      是否符合

       

      備注

       

      A.1基礎(chǔ)項(xiàng)

         

      A.1.1

      生產(chǎn)行為嚴(yán)重違反《食品安全法》:

      ①用超過保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑生產(chǎn)食品、食品添加劑;

      ②超范圍、超限量使用食品添加劑;

      ③使用腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔的食品、食品添加劑;

      ④使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類及其制品;

      ⑤標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑;

         

      A.1.2

      私自修改配方影響我司成品的標(biāo)簽標(biāo)示,未報(bào)備及得到許可;

         

       

      A.2原物料的管理

         

      A.2.1

      原物料(含配料、添加劑、包裝材料)和制成品是否都有規(guī)格及要求?

         

      A.2.2

      查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告or檢驗(yàn)檢疫證書;

      供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料是否依照?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)

         

      A.2.3

      是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索證查驗(yàn);

         

       

      A.3實(shí)驗(yàn)室管理

         

      A.3.1

      是否有對(duì)原料進(jìn)行到貨檢驗(yàn)

         

      A.3.2

      每批成品均執(zhí)行產(chǎn)品檢測(cè),檢測(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求

         

      A.3.3

      有無:捏造批量無任何來源的質(zhì)量記錄;

      無質(zhì)量記錄,記錄有明顯地偽造行為: 造假或篡改證件;

      造假或篡改外部檢驗(yàn)報(bào)告;

         

      A.3.4

      有無留樣及留樣記錄,留樣時(shí)間>產(chǎn)品保質(zhì)期,記錄是否完整可追溯?

         

      A.3.5

      出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全,檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí),有原始記錄,檢測(cè)報(bào)告符合要求

         

      A.3.6

      有化學(xué)藥品管理制度,有進(jìn)出庫臺(tái)賬且記錄符合。試劑在保質(zhì)期內(nèi),試劑有標(biāo)簽標(biāo)識(shí)

         

       

      B.生產(chǎn)管理要求-良好的操作規(guī)范(GMP)

         

       

      B.1個(gè)人衛(wèi)生

         

      B.1.1

      洗手槽是否有正確的洗手流程圖示,洗手池旁須有手部烘干設(shè)施

         

      B.1.2

      洗手槽是否配置消毒設(shè)施以滿足使用需求

         

      B.1.3

      洗手間和更衣室衛(wèi)生清潔,保證無蟲害或霉菌

         

      B.1.4

      個(gè)人物品與工作服是否按照衛(wèi)生制度存放

         

      B.1.5

      不得在車間未指定的合理區(qū)域吃東西、喝水,抽煙或吃藥等

         

      B.1.6

      現(xiàn)場(chǎng)人員正確穿戴相應(yīng)的衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施且設(shè)施(衣帽,口罩等)保持干凈無破損、無佩戴首飾情況,指甲無過長(zhǎng)或美甲

         

      B.1.7

      現(xiàn)場(chǎng)車間員工不得出現(xiàn)咳嗽,流涕及外傷現(xiàn)象

         

      B.1.8

      員工是否有穿著工作服入廁情況?

         

       

      B.2工廠環(huán)境和設(shè)備

         

      B.2.1

      廢料區(qū)與作業(yè)區(qū)隔離,并及時(shí)清理,生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離;

         
       

      場(chǎng)所、空間布局合理,產(chǎn)品不會(huì)受到交叉污染,車間無異味; 加工輔助器具為不銹鋼或食品級(jí)塑料材質(zhì),符合食品用具要求;

         

      B.2.2

      生產(chǎn)車間墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整,無破損;

      車間地面、墻壁和天花板等環(huán)境保持清潔衛(wèi)生、無積垢。

         

      B.2.3

      設(shè)備設(shè)施、工器具清潔衛(wèi)生、無積垢。

         

      B.2.4

      清潔工具單獨(dú)存放且,不易造成環(huán)境、原輔料、半成品、設(shè)施設(shè)備的污染現(xiàn)象。

         

      B.2.5

      關(guān)鍵區(qū)域照明燈是否有燈罩?

         

      B.2.6

      在生產(chǎn)區(qū)域的窗、門是否有紗窗、屏簾/風(fēng)幕機(jī)以防止蟲害進(jìn)入

         

      B.2.7

      生產(chǎn)車間內(nèi)的下腳品或垃圾應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理,合理管控不存在污染原料、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn);

         

      B.2.8

      采用非手動(dòng)帶蓋垃圾桶,保持清潔,垃圾無溢出

         

      B.2.9

      現(xiàn)場(chǎng)是否配置有合適的消毒設(shè)施及消毒劑,以滿足現(xiàn)場(chǎng)員工的手部消毒需求

         

      B.2.10

      員工是否有依照要求進(jìn)行定期的手部消毒,

         

      B.2.11

      在高風(fēng)險(xiǎn)或者灌裝區(qū)域是否保持正壓以減少塵埃的污染風(fēng)險(xiǎn)和避免空氣從臟的流向干凈的風(fēng)險(xiǎn).

         

      B.2.12

      蟲害控制設(shè)施是否功能良好,使用正常;

         

      B.2.13

      加工、包裝場(chǎng)所不可吸煙和隨地吐痰;

         

      B.2.14

      不得在加工和包裝場(chǎng)所用餐和進(jìn)食食品;

         

      B.2.15

      涉及與食品接觸面接觸的潤(rùn)滑油是否食品級(jí);

         

      B.2.16

      車間設(shè)備及工器具清洗過程是否有化學(xué)品濃度的記錄?

         

       

      B.3產(chǎn)品生產(chǎn)及過程控制

         

      B.3.1

      食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時(shí)應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施,以降低污染風(fēng)險(xiǎn)

         

      B.3.2

      對(duì)影響成品品質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)控(有標(biāo)準(zhǔn),有記錄);

         

      B.3.3

      食品原料如果脫去外包裝是否有標(biāo)簽標(biāo)示?

         

      B.3.4

      配料記錄中應(yīng)包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期以及原料名稱、使用量、批號(hào)等信息。

         

      B.3.5

      半成品有明顯、完整的標(biāo)識(shí)和防護(hù)

         

      B.3.6

      生產(chǎn)車間無過期原料,半成品及成品

         

      B.3.7

      是否對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)?在關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)超出關(guān)鍵限值時(shí),是否采取糾偏措施?

         

      B.3.8

      是否對(duì)適用處進(jìn)行溫濕度控制,且在對(duì)應(yīng)位置書面化?

         

      B.3.9

      是否原輔料投放記錄中無非法食品添加劑;

         

      B.3.10

      是否無超限量添加食品添加劑;

         

      B.3.11

      化學(xué)品管理規(guī)范,有相關(guān)制度和記錄,現(xiàn)場(chǎng)不得有有毒物品。

         

       

      B.4蟲害防治

         

      B.4.1

      在與食品接觸的產(chǎn)品,配料或者食品接觸面上是否有蟲害的痕跡?

         

      B.4.2

      蟲害控制設(shè)施是否標(biāo)號(hào)進(jìn)行管理?蟲害控制設(shè)施是否功能良好,安裝正常

         

      B.4.3

      直接對(duì)外的排水溝需安裝防鼠的金屬格柵,排水口需配備地漏蓋?

         

      B.4.4

      人員是否按照適宜的頻次進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)的問題是否得到妥善處理。

         

      B.4.5

      對(duì)于蚊蠅、蟑螂等控管是否有軟門簾或紗窗或滅蠅燈或暗道等防范設(shè)施;有無使用農(nóng)藥防蟲防霉?

         

       

      C.貯存及交付控制

         

      C.4.1

      原料及成品庫將待檢品、合格品、不合格品進(jìn)行區(qū)分并明確標(biāo)識(shí)

         

      C.4.2

      原料、成品倉庫應(yīng)整潔,地面平坦無裂縫、無積水、積塵、無霉變

         

      C.4.3

      原料、成品的擺放符合要求,離墻離地,干凈無污染

         

      C.4.4

      原料標(biāo)簽完整無破損

         

      C.4.5

      包材是否清潔并儲(chǔ)存在清潔和衛(wèi)生的條件下?

         

      C.4.6

      原料、半成品和成品不得混放,需保持30cm以上的距離

         

      C.4.7

      拆封后的原料有防護(hù)

         

      C.4.8

      食品添加劑專人專柜加鎖管控

         

      C.4.9

      原物料、半成品、成品庫存卡是否有批號(hào)記錄?是否依照生產(chǎn)日期先進(jìn)先出?(抽樣批次除外)

         

      C.4.10

      原料(除初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品外)都應(yīng)有標(biāo)簽,標(biāo)簽信息需標(biāo)注名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容

         

      C.4.11

      進(jìn)口的原料要有中文標(biāo)簽,并符合要求

         

      C.4.12

      外包裝已破損或有污染的產(chǎn)品是否及時(shí)清潔或處理?

         

      C.4.13

      是否所有的叉車和其他運(yùn)輸車干凈的且狀態(tài)良好,使用合適的型號(hào)以避免污染排放?

         

      C.4.14

      倉庫需有專人負(fù)責(zé)管理。倉庫管理人員經(jīng)過培訓(xùn),倉庫帳/實(shí)務(wù)一致。

         

      C.4.15

      清潔劑、消毒劑等加工助劑需單獨(dú)存放。倉庫中無非法添加物及有毒有害物質(zhì)存放及使用,無生活用品存放等。

         

      C.4.16

      成品應(yīng)按批次堆放整齊,每批成品有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。

         

      C.4.17

      食品級(jí)與非食品級(jí)原輔料及成品不得在同一倉庫存放。

         

      C.4.18

      產(chǎn)品運(yùn)輸要求有標(biāo)準(zhǔn)或合約規(guī)范。產(chǎn)品裝車前確認(rèn)運(yùn)輸車輛符合性。產(chǎn)品儲(chǔ)存和運(yùn)輸條件符合我司要求,不得與化學(xué)品等混裝;

         

       

      D整改措施(應(yīng)有書面的整改程序來記錄和分析食品安全相關(guān)的的投訴和不合格,并防止再次發(fā)生)

         

      D.1.1

      針對(duì)查核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),是否依改善期限完成。

         
      編輯:foodqm

       
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