對采購產品、最終產品、生產和服務提供過程中發(fā)現的不合格品進行識別和控制。防止不合格品的非預期使用或交付，及不合格品的再次發(fā)生。

 

　　二、適用范圍：

 

　　適用于產品生產（半成品、最終產品）和服務提供過程中發(fā)現的以及供方提供的不合格品，產品交付或使用后發(fā)現的不合格品的控制。

 

　　三、職責：

 

　　1 品管部負責不合格品的控制、標識、記錄和監(jiān)督隔離，跟蹤不合格的處理結果并制定《不合格品控制程序》。

 

　　2 質管部負責組織相關部門和人員對不合格品進行評審。

 

　　3 各部門分別對本部門不合格產品或服務采取糾正和預防措施。

 

　　4 食品安全小組組長負責在各自職責范圍內，對不合格作處理決定。

 

　　5 總經理組織有關人員對嚴重不合格品進行評審處置。

 

　　四、程序

 

　　不合格品控制活動包括不合格品的識別、標識、記錄、隔離、評審和處置。

 

　　1 不合格品的識別、判定

 

　　1.1 品管部的檢驗員負責對不合格品進行識別和判定，在產品的監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量、顧客滿意度調查、顧客投訴和數據分析、市場信息分析等發(fā)現的不合格品，質品管部負責判定確認。

 

　　1.2 進貨不合格品的識別和處理

 

　　1.2.1經檢測不合格的源水將停止使用。

 

　　1.2.2對原輔材料，經檢驗后不合格的，由倉庫管理員將其放置于不合格品區(qū)，并做出標識。對嚴重不合格應填寫《不合格品報告》，報食品安全小組長審批，以確定處理方案。

 

　　1.2.3 不合格原輔材料的處理方式包括退貨、換貨、報廢等。

 

　　2 不合格半成品的識別和處理

 

　　2.1 讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉至下道工序或人倉庫。只有不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意。

 

　　2.2 返工、返修由生產車間執(zhí)行，返工返修后的半成品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，食品安全小組長可在檢驗記錄上做出處理決定。

 

　　2.3 報廢產品由生產部生產車間放置于廢品區(qū)，組織統一處理。

 

　　2.4 不合格半成品處理方式有讓步接收、返工、降級、報廢、改作它用等。

 

　　3 不合格成品的識別和處理

 

　　3.1 經檢驗不合格的成品，隔離分區(qū)堆放并予以標識。當產生大批量不合格時，還應填寫《不合格品報告》交總經理做出處置決定。

 

　　3.2 不合格成品的處置方式主要有報廢或改作它用。

 

　　4 交付或交付使用后發(fā)現的不合格產品

 

　　對于已交付或交付使用后發(fā)現的不合格產品，應按照重大食品安全管理問題對待，業(yè)務部及時與顧客溝通，及時予以回收，具體執(zhí)行《產品標識、追溯和回收程序》的規(guī)定，品管部和生產部應組織采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《糾正、預防和改進措施控制程序》的有關規(guī)定，以滿足顧客的正當要求，旨在增強顧客滿意。

 

　　5 對發(fā)現的不合格應調查、分析原因，及時采取糾正預防措施，防止不合格的再發(fā)生。

 

　　6 對不合格品采取返工或其它糾正方法后應再次進行驗證，以證實符合要求。