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      ISO9001| 認(rèn)證審核前準(zhǔn)備哪些資料?

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-11  來源:ISO小學(xué)生
      核心提示:ISO9001| 認(rèn)證審核前準(zhǔn)備哪些資料?
         ISO9001質(zhì)量管理體系審核時(shí),需要準(zhǔn)備哪些資料,是讓很多企業(yè)頭疼的地方。下面,我們就來列舉說明一下,在做ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核時(shí)都需要準(zhǔn)備哪些資料,以供大家參考,各單位可以根據(jù)自己公司的實(shí)際情況再加以調(diào)整。
       
        01、文件和記錄的管理
       
        1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;
       
        2. 外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等)清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;
       
        3. 文件發(fā)放記錄(各部門都要有)
       
        4. 各部門受控文件清單。含:質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn);對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等);
       
        5. 各部門質(zhì)量記錄清單;
       
        6. 技術(shù)文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄);
       
        7. 各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期;
       
        8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;
       
        02、管理評(píng)審
       
        9. 管理評(píng)審計(jì)劃;
       
        10. 管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”;
       
        11. 管理評(píng)審記錄(管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料);
       
        12. 管理評(píng)審報(bào)告(其中的內(nèi)容見《程序文件》);
       
        13. 管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施;糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。
       
        14. 跟蹤驗(yàn)證記錄。
       
        03、內(nèi)審方面
       
        15. 年度內(nèi)審計(jì)劃;
       
        16. 內(nèi)審計(jì)劃及日程安排
       
        17. 內(nèi)審小組長的任命書;
       
        18. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件;
       
        19. 首次會(huì)議記錄;
       
        20. 內(nèi)審檢查表(記錄);
       
        21. 末次會(huì)議記錄;
       
        22. 內(nèi)審報(bào)告;
       
        23. 不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄;
       
        24. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;
       
        04、銷售方面
       
        25. 合同評(píng)審記錄;(訂單評(píng)審)
       
        26. 顧客臺(tái)帳;
       
        27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺(tái)帳,記錄,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo);
       
        28. 售后服務(wù)記錄;
       
        05、采購方面
       
        29. 合格供方評(píng)定記錄(包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄);以及對(duì)供貨的業(yè)績評(píng)價(jià)的材料;
       
        30. 合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳(在某個(gè)供方采購了多少材料,是否合格),采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析,廣州市信能企業(yè)管理咨詢有限公司是否完成質(zhì)量目標(biāo);
       
        31. 采購臺(tái)賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳)
       
        32. 采購清單(應(yīng)有審批手續(xù));
       
        33. 合同(應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn));
       
        06、倉儲(chǔ)物流部門
       
        34. 原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳;
       
        35. 原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)(包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí));
       
        36. 入、出庫手續(xù);先進(jìn)先出的管理。
       
        07、質(zhì)量檢驗(yàn)部門
       
        37. 不合格量具、工具的控制(報(bào)廢手續(xù));
       
        38. 量具檢定記錄;
       
        39.各車間質(zhì)量記錄的完整性
       
        40. 工具名細(xì)臺(tái)帳;
       
        41. 量具明細(xì)臺(tái)帳(應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期)及檢定的證書的保存;
       
        08、設(shè)備管理方面
       
        41. 設(shè)備清單;
       
        42. 檢修計(jì)劃;
       
        43. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄;
       
        44. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄;
       
        45. 標(biāo)識(shí)(包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí));
       
        09、生產(chǎn)管理方面
       
        46. 生產(chǎn)計(jì)劃;及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃(會(huì)議)記錄;
       
        47. 完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單(臺(tái)帳);
       
        48. 不合格品臺(tái)賬;
       
        49. 不合格品的處理記錄;
       
        50. 半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析(合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo));
       
        51. 產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等;
       
        52. 各部門的培訓(xùn)(業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等)計(jì)劃、記錄;
       
        53. 作業(yè)文件(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場);
       
        54. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程;
       
        55. 現(xiàn)場標(biāo)識(shí)(產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí));
       
        56. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具;
       
        57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;
       
        010、產(chǎn)品交付
       
        58. 發(fā)貨計(jì)劃;
       
        59. 發(fā)貨清單;
       
        60. 對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄(也屬于合格供方的評(píng)定);
       
        61. 顧客收到貨物的記錄;
       
        011、人事行政部門
       
        62. 崗位人員任職要求;
       
        63. 各部門培訓(xùn)需求;
       
        64. 年度培訓(xùn)計(jì)劃;
       
        65. 培訓(xùn)記錄(包括:內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄,均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果)
       
        66. 特殊工種名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件);
       
        67. 檢驗(yàn)員名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命,并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限);
       
        012、安全管理方面
       
        68. 安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度(有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等);
       
        69. 消防設(shè)備、設(shè)施清單;
      編輯:foodqm

       
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