其中附件2危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證要求（V1.0）2.5.2.2內(nèi)部報告明確：最高管理者應(yīng)確保所有人員都有責(zé)任向上級管理者，直至最高管理者報告所關(guān)注到的食品安全問題及隱患。最高管理者應(yīng)確保消除妨礙員工參與報告的障礙，制定鼓勵報告的上傳、嚴(yán)禁威脅報復(fù)或懲罰的政策以保護(hù)報告人。設(shè)立專門的報告渠道，鼓勵員工及時監(jiān)督和舉報與產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和合規(guī)義務(wù)相關(guān)的內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為。應(yīng)保留內(nèi)部報告的記錄。

 

　　通過以上信息，我們可以了解到內(nèi)部報告涉及產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和合規(guī)義務(wù)相關(guān)內(nèi)容。下面將食品伙伴網(wǎng)“食品合規(guī)管理體系”中合規(guī)義務(wù)相關(guān)的《食品合規(guī)風(fēng)險或隱患舉報和匯報制度》制度文本分享給大家，供參考使用：

 

　　食品合規(guī)風(fēng)險或隱患舉報和匯報制度

 

1、目的

 

　　明確每位員工有獨(dú)立的舉報或越級匯報食品合規(guī)風(fēng)險和隱患的權(quán)利和義務(wù)。

 

2、范圍

 

　　適用于本公司全體員工。

 

3、術(shù)語和定義

 

　　食品合規(guī)風(fēng)險：因食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)未能遵守食品合規(guī)義務(wù)可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、經(jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)危機(jī)等風(fēng)險。

 

　　食品合規(guī)隱患：食品生產(chǎn)經(jīng)營行為或結(jié)果，潛在的或有違背法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的可能。

 

4、職責(zé)

 

　　4.1食品合規(guī)管理小組負(fù)責(zé)提供舉報或匯報合規(guī)風(fēng)險和隱患的方式及資源；負(fù)責(zé)保護(hù)舉報人的合法權(quán)益；有義務(wù)為舉報人或匯報人保密；并對舉報情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

 

　　4.2全體員工都應(yīng)履行舉報合規(guī)風(fēng)險和隱患的義務(wù)。

 

　　4.3行政部/人資部負(fù)責(zé)對食品合規(guī)風(fēng)險和隱患舉報情況獎勵的執(zhí)行。

 

5、工作程序及要求

 

　　5.1舉報人員范圍：

 

　　公司法人、最高管理者、公司負(fù)責(zé)人、管理人員、食品合規(guī)管理小組組長及成員、普通員工等公司全體員工。

 

　　5.2被舉報對象：

 

　　包括員工、直接上級、食品合規(guī)管理小組、食品合規(guī)管理組長、公司法人代表或負(fù)責(zé)人等有違規(guī)違法行為的全體員工。

 

　　5.3匯報對象：

 

　　食品合規(guī)管理組長、公司法人代表或負(fù)責(zé)人。必要時可以向食品安全監(jiān)管部門沒有舉報。

 

　　5.4舉報內(nèi)容：

 

　　任何食品合規(guī)風(fēng)險和隱患的事實(shí)，包括但不限于時間、地點(diǎn)、人物、違規(guī)違法行為的發(fā)生經(jīng)過及涉及的食品等內(nèi)容信息。

 

　　5.5舉報或匯報途徑：

 

　　電話：如0535-*******

 

　　短信：

 

　　郵寄：

 

　　電子郵件：

 

　　微信：

 

　　微博：

 

　　當(dāng)面舉報

 

　　舉報信箱：

 

　　其他可以舉報的途徑

 

　　5.6舉報方式：

 

　　實(shí)名或匿名舉報。

 

　　5.7企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理層及食品合規(guī)管理小組等知情人員不得透露舉報人相關(guān)信息，保證其隱私及其合法權(quán)益。

 

　　5.8舉報內(nèi)容經(jīng)食品合規(guī)管理小組核查屬實(shí)，應(yīng)作個人評優(yōu)、晉升、調(diào)薪的依據(jù)，參考《食品合規(guī)績效考核制度》。

 

　　5.9舉報調(diào)查：

 

　　食品合規(guī)管理小組肩負(fù)合規(guī)舉報調(diào)查的職責(zé)，必要時進(jìn)行立案調(diào)查，并及時向食品合規(guī)管理小組組長匯報，調(diào)查人員依據(jù)《食品合規(guī)案件調(diào)查制度》對舉報內(nèi)容展開調(diào)查。對不符合項(xiàng)目依據(jù)《糾正和預(yù)防措施管理程序》對原因進(jìn)行調(diào)查。

 

　　5.10舉報內(nèi)容經(jīng)調(diào)查小組核查屬實(shí)，相關(guān)責(zé)任人依據(jù)《食品合規(guī)管理問責(zé)制度》對責(zé)任人問責(zé)。

 

6、相關(guān)支持文件

 

　　《糾正及糾正預(yù)防措施控制程序》

 

　　《食品合規(guī)績效考核制度》

 

　　《食品合規(guī)案件調(diào)查制度》

 

　　《食品合規(guī)管理問責(zé)制度》

7、記錄表格

記錄編號	記錄名稱	保存部門	保存期限
	糾正與預(yù)防措施單
	食品合規(guī)風(fēng)險舉報/匯報臺賬