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為迎接本年度換證審核，品質(zhì)部就各部門的實(shí)際情況作了如下明細(xì)要求，希望能幫助到各位。
一、迎審準(zhǔn)備工作及注意事項(xiàng)
1、陪同人員：
a) 坐陣指揮： ；
b) 根據(jù)審核計(jì)劃指定相應(yīng)的陪審人員： ；
c) 現(xiàn)場人員布置：各部門指定專門的負(fù)責(zé)人答問、口徑統(tǒng)一。
2、現(xiàn)場迎審氣氛的營造
a、準(zhǔn)備條幅/或歡迎牌
內(nèi)容：
熱烈歡迎××××的專家來我司檢查和指導(dǎo)工作�。�1幅，公司大門口）視條件而定
b、 現(xiàn)場清理
打掃衛(wèi)生，準(zhǔn)備與現(xiàn)場有關(guān)的文件，檢查倉庫、車間及工藝流程卡等地方的產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識情況
3、理清思路：
建議各部門劃出本部門主要工作的過程流程圖(過程方法)，先確定每項(xiàng)大工作的主要活動（盡量細(xì)化）。通過該項(xiàng)工作可使各部門負(fù)責(zé)人有一個(gè)清晰的思路。
4、文件、記錄整理，問題歸零：
對照內(nèi)審末次會議所發(fā)的“內(nèi)審報(bào)告”及各次審核/檢查結(jié)果，各部門再做一次自查，以確保所有問題都已整改到位。
各部門準(zhǔn)備好本部門“受控文件清單”及“記錄清單”，并做好文件、記錄的整理、歸檔、標(biāo)識工作，確保所有現(xiàn)場文件的“有效”。
5、進(jìn)一步熟悉標(biāo)準(zhǔn)及文件：
進(jìn)一步熟悉與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及文件內(nèi)容，做到心中有數(shù)。所有員工應(yīng)充分理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的含義，包括本部門及本人有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)。
6、職責(zé)權(quán)限及接口應(yīng)清晰：
按體系文件描述進(jìn)一步明晰管理職能，包括部門內(nèi)部職責(zé)分工，特別是總公司對子公司、事業(yè)部、生產(chǎn)基地的管理職能，明晰各層次權(quán)力的分配及管理的幅度。
7、時(shí)間：
審核時(shí)間在審核過程中可能做相應(yīng)調(diào)整<可能與審核計(jì)劃不一致>，請各部門提前做好準(zhǔn)備，責(zé)任人員如無特殊情況最好不要長時(shí)間外出，以便隨時(shí)接受審核。
8、態(tài)度：
受審人員應(yīng)保持謙虛謹(jǐn)慎、勤學(xué)好問的態(tài)度。有問題應(yīng)虛心按受審核教師的意見及建議，確保不出現(xiàn)與審核老師爭吵的現(xiàn)象。
9、溝通：
在審核過程中應(yīng)保持與審核老師的雙向溝通，在接受審核老師提問時(shí)，如有不明白的地方，可請審核老師稍作解釋，在弄清楚問題的含義后再回答，萬不可未弄清楚問題的含義而答非所問。
在審核過程中加強(qiáng)內(nèi)部溝通，有問題應(yīng)及時(shí)反饋到其他未受審部門，保證同類問題不在多個(gè)部門出現(xiàn)。
10、信心：
在做好充分準(zhǔn)備的前提下，應(yīng)對自己及自己所做的工作充滿信心，不應(yīng)過度緊張，以至把本來做得不錯(cuò)的工作未展示出來。
二、各部門通用要求
KPI統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，請依據(jù)質(zhì)量手冊附件五項(xiàng)目補(bǔ)齊：
各部門檢討更新本部門的KPI統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，尤其是KPI不合格改善報(bào)告，措施一定要具體、可操作、可舉證。（我們每月15日會開月度管理會議）
文件和資料的準(zhǔn)備
1、各部門主管須熟悉本部門 IATF16949 體系文件要求。請大家集中學(xué)習(xí)并檢討程序文件，需要修改的請?jiān)诒驹滦薷耐瓿桑ㄌ貏e是品質(zhì)與PMC）。
2、所有文件必須是受控的狀態(tài)，非受控、作廢、舊版一律撤除現(xiàn)場；各辦公桌、臺、墻壁、門窗、作業(yè)機(jī)臺不準(zhǔn)貼非受控、舊版、作廢文件。
3、所有文件必須建立檔案目錄且為最新版本，標(biāo)識清楚。（需在三分鐘內(nèi)找到，有不清楚如何放置的，可到文管中心參考如何歸類及存放文件）。
各種記錄的整理（最近連續(xù)12個(gè)月，至少需要有從4月份開始的正式記錄）：
1、業(yè)務(wù)/采購的質(zhì)量記錄可按客戶單號或日期進(jìn)行整理，分門別類，標(biāo)識清楚，裝訂成冊；內(nèi)容務(wù)必完整，不得涂改；修改處用斜線劃掉，并簽上姓名和日期。
2、生產(chǎn)/品質(zhì)部門的質(zhì)量記錄可按客戶PO單號或批號或生產(chǎn)日期等進(jìn)行分門別類。所有務(wù)必檢查各種記錄的關(guān)聯(lián)，嵌套關(guān)系，請慎重（依據(jù)業(yè)務(wù)提供的訂單）。
3、各種記錄的遺漏與否須按作業(yè)流程整理檢查，各項(xiàng)質(zhì)量記錄是否完整、規(guī)范，如填寫、審核、批準(zhǔn)是否符合要求等，至少最近半年的記錄，確保基本沒問題，并進(jìn)行整理、標(biāo)識，便于到時(shí)查找，所有檢驗(yàn)記錄需與控制計(jì)劃/SOP上面描述的相一致。
人員
1、所有人員必須理解本工位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)為：
1）客戶退貨批次為0；
2）產(chǎn)品交付達(dá)成率100%）、公司流程及分類和本部門各流程KPI。
2、回答問題的人員一定要清楚程序及所準(zhǔn)備的文件資料及記錄存放地點(diǎn)。
3、陪同人員須具備良好的溝通能力，理解審核員的提問，協(xié)助部門回答問題及提供資料。
開發(fā)部
1、APQP、PPAP、供方PPAP資料整理歸檔。（OEM產(chǎn)品資料）
2、PFMEA中相關(guān)措施須有實(shí)施記錄支持。（如提到有培訓(xùn)，需有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，需重新核查，如提到驗(yàn)證的，需要有相關(guān)驗(yàn)證數(shù)據(jù)）
3、OEM產(chǎn)品工程變更須有實(shí)施日期的記錄。（工程變更的清單及實(shí)施日期）
4、客戶工程更改的評審時(shí)間須在14個(gè)工作日內(nèi)完成。
5、新模具入廠驗(yàn)收記錄。（需有驗(yàn)收單，按模具清單一一核查）具體依據(jù)《PFMEA管理程序》、《工程變更管理程序》、《試產(chǎn)管理程序》、《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》、《PPAP管理程序》等執(zhí)行。
品質(zhì)部
1、QC須正確使用經(jīng)校正合格和測量系統(tǒng)分析合格的量規(guī)儀器，熟悉抽樣方案、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求，不良品的處理流程。（務(wù)必重點(diǎn)培訓(xùn)，并有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄）
2、返工產(chǎn)品須有返工作業(yè)的書面要求和重新檢驗(yàn)的記錄。（生產(chǎn)線的返工產(chǎn)品，需經(jīng)過QC重新檢驗(yàn)，并有返工檢驗(yàn)記錄）
3、半成品、成品特采時(shí)須有客戶的簽字認(rèn)可。
4、合格品、不合格品均有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，不合格實(shí)物上還有紅色不合格標(biāo)簽。
5、超期庫存產(chǎn)品、材料復(fù)檢記錄，復(fù)檢合格品必須有復(fù)檢標(biāo)識。
6、準(zhǔn)備好一款產(chǎn)品的追溯記錄。（可挑選最近的一款產(chǎn)品的記錄，把從材料入庫單一出庫檢驗(yàn)報(bào)告的所有記錄整理一套）
7、X bar-R Chart現(xiàn)場實(shí)施，須注明重大經(jīng)過事項(xiàng)如材料/模具更換、設(shè)備維修事項(xiàng)，及異常波動、能力不足時(shí)的分析改進(jìn)措施。（SPC分析必須包括特殊特性值，現(xiàn)場審核時(shí)需看到并有以前的SPC記錄）
8、OEM產(chǎn)品的測量工具、儀器實(shí)施MSA分析報(bào)告。
9、來料不良供應(yīng)商改進(jìn)記錄等（必須有供應(yīng)商回復(fù)的VDCS，并有清單）
10、建立OEM產(chǎn)品的成品標(biāo)準(zhǔn)（包括包裝標(biāo)準(zhǔn)，另外每批出貨的檢驗(yàn)報(bào)告需匯總存放）。
11、對生產(chǎn)過程中的異常建立糾正預(yù)防措施（需要糾正預(yù)防措施記錄表，所有異常需有回復(fù)對策情況）
12、提供全套持續(xù)改進(jìn)的資料
13、所有客戶投訴資料
14、IQC的圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/C=0抽樣標(biāo)準(zhǔn)
15、IQC檢驗(yàn)報(bào)告的保存
16、IQC來料異常的跟進(jìn)，供應(yīng)商不良回復(fù)報(bào)告情況 具體依據(jù)《MSA管理程序》，《SPC管理程序》，《不合格品控制管理程序》，《持續(xù)改進(jìn)管理程序》，《監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序》，《檢驗(yàn)管理程序》，《糾正與預(yù)防措施管理程序》，《客戶投訴管理程序》，《實(shí)驗(yàn)室管理程序》，《品質(zhì)成本管理程序》，《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序》等執(zhí)行。
17、儀器校驗(yàn)及不合格時(shí)的追溯，儀器校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作指導(dǎo)；
18、試驗(yàn)指導(dǎo)書與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；
19、質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)（必要時(shí)找財(cái)務(wù)部協(xié)助）。
生產(chǎn)部（三車間同樣要求）
1、OEM線生產(chǎn)機(jī)臺必須有“OEM”標(biāo)識牌，（OEM標(biāo)識的 機(jī)臺需在清單中體現(xiàn)出來，請與管理部核對）
2、現(xiàn)場清潔、區(qū)域有地線和標(biāo)識牌、物品定位放置并有清楚標(biāo)識，包括合格、不合格標(biāo)識。
3、所有OEM產(chǎn)品需告之在OEM機(jī)臺上生產(chǎn)，非OEM機(jī)臺不可生產(chǎn)OEM產(chǎn)品，切記。
4、各機(jī)臺工藝參數(shù)設(shè)置必須與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃等）一致，與作業(yè)員描述一致，與記錄一致。（務(wù)必教育好員工，所知悉的所有內(nèi)容，應(yīng)與之對應(yīng)的文件相一致，各部門主管做好部門培訓(xùn)）
5、生產(chǎn)人員須了解返修或返工流程，返工后產(chǎn)品的流向及處理方式。（至少先準(zhǔn)備好一款返工產(chǎn)品的全記錄，包括生產(chǎn)不良報(bào)表，MRB記錄表，返工記錄，返工檢驗(yàn)記錄）
6、生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析日報(bào)
1） 不良產(chǎn)品/不良細(xì)目的統(tǒng)計(jì)
2） 報(bào)廢產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)
7、不合格品全部存放到不合格品區(qū)域內(nèi)，無超期沒處理的不合格品存放現(xiàn)場。
8、現(xiàn)場產(chǎn)品防護(hù)良好，產(chǎn)品標(biāo)識完整清晰。
9、工裝（模具、治具）使用后檢查記錄和使用登記記錄。（采用模具/工裝履歷表管理模具/治具的壽命及維修情況）
10、應(yīng)急計(jì)劃，（各生產(chǎn)車間需了解出現(xiàn)應(yīng)急時(shí)的處理方法）
11、設(shè)備/模具的日常點(diǎn)檢情況（點(diǎn)檢人需要是在OEM人員名單的 人員進(jìn)行作業(yè)）具體依據(jù)《生產(chǎn)管理程序》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》、《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》、《模具及工裝治具管理程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯管理程序》、《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》等執(zhí)行。
PMC（倉庫）
1、OEM材料區(qū)、成品區(qū)必須有專用標(biāo)示牌
2、倉庫現(xiàn)場清潔、區(qū)域有地線和標(biāo)示牌、物品定位放置并有清楚完整的標(biāo)識，包括合格、不合格標(biāo)識。（必須做到三定5S）
3、倉管員須熟知倉儲作業(yè)文件，明確產(chǎn)品材料儲倉條件、儲存期限的規(guī)定和流程。（主管進(jìn)行培訓(xùn)）
4、不合格品全部存放到不合格區(qū)（退貨區(qū)）內(nèi)，無超期沒處理的不合格品存放現(xiàn)場。
5、庫存產(chǎn)品材料防護(hù)良好，標(biāo)識完整清晰。
6、清理倉庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，區(qū)域有標(biāo)識，物品物資定位放置，物流順暢。
7、先進(jìn)先出實(shí)施記錄。
8、卡、帳、物一致。
9、材料入庫單、領(lǐng)料單等相關(guān)記錄保存完好。
10、每月是否做了盤點(diǎn)（查每月盤點(diǎn)表）
PMC（計(jì)劃）
1、所有OEM產(chǎn)品的物料計(jì)劃記錄；（需有物料計(jì)劃清單，及一一對應(yīng)的表單）
2、OEM產(chǎn)品的達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)（主要為每日、每周、每月統(tǒng)計(jì)狀況）；對未達(dá)成的原因分析與對策（需有相關(guān)記錄體現(xiàn)）
采購部
1、所有OEM產(chǎn)品的采購明細(xì)表（按訂單號核對，有清單，明細(xì)內(nèi)容與BOM表相符）
2、合格供應(yīng)商名錄/采購周期表
3、采購訂單保存（易于查找，將前面講到的文件保存方式一樣，建議一個(gè)采購明細(xì)表后面，把所有該P(yáng)O的訂單付在后面）
4、新供應(yīng)商調(diào)查表，老供應(yīng)商審核計(jì)劃、供應(yīng)商審核報(bào)告、（所有OEM產(chǎn)品的供應(yīng)商都應(yīng)鑒定質(zhì)量協(xié)議）
5、各供應(yīng)商ISO9001證書
6、每月供應(yīng)商評估報(bào)告（按月存放）
7、外發(fā)模具清單及與供方簽訂的模具使用協(xié)議 具體依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯管理程序》、《采購管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》、《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》、《原材料、成品存儲周期表》、《倉庫管理辦法》、《不合格品管理程序》等執(zhí)行；
8、供應(yīng)商貨物在客戶處不合格的損失統(tǒng)計(jì)。
業(yè)務(wù)部
1、客戶滿意度調(diào)查表，分析報(bào)告；
2、OEM產(chǎn)品交付績統(tǒng)計(jì)資料（產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品交付績效表），包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、相關(guān)糾正預(yù)防措施報(bào)告等。
3、合同訂單評審記錄表（包括新、老兩種訂單的評審）
4、客戶要求評審記錄
5、客戶財(cái)產(chǎn)清單
6、內(nèi)審不合格項(xiàng)的全面改善。
具體《合同及訂單評審管理程序》、《客戶財(cái)產(chǎn)管理程序》、《產(chǎn)品交付管理程序》、《客戶滿意度管理程序》等執(zhí)行。
管理部人事行政
1、OEM產(chǎn)品相關(guān)崗位和特殊崗位人員培訓(xùn)資格要齊全。（對重要工序人員的培訓(xùn)考核資料是否齊全，需在有培訓(xùn)記錄及相關(guān)的考試題，并有相關(guān)的上崗證，與生產(chǎn)車間共同完成）
2、員工滿意度調(diào)查表，與相關(guān)的改進(jìn)措施。（針對有不滿意的，進(jìn)行如何改善或處理，需要有相關(guān)記錄取證）
3、年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成，并按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施培訓(xùn)，未在計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)，有無相關(guān)變更說明（所有培訓(xùn)都應(yīng)有培訓(xùn)記錄，并與培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容相符，人員教育履歷表上的培訓(xùn)狀況同樣需要一致）
4、6S點(diǎn)檢表，對不符合項(xiàng)，有無不符合項(xiàng)目單給責(zé)任部門，有無更進(jìn)改善，（不符合項(xiàng)目有無在下次檢查中進(jìn)行確認(rèn)，對6S點(diǎn)檢表/不符合單需按周保存）
5、各崗位是否都已有職務(wù)說明書；具體依《職位說明書》、《人力資源管理程序》、《員工激勵(lì)管理程序》、《培訓(xùn)管理程序》、《6S管理程序》等執(zhí)行。
開發(fā)部
1、OEM產(chǎn)品的設(shè)備/模具清單，（需與生產(chǎn)車間的標(biāo)識相一致）
2、設(shè)備/模具的年度保養(yǎng)計(jì)劃
3、設(shè)備/模具定期保養(yǎng)記錄
4、對A類（關(guān)鍵設(shè)備）需做預(yù)測性維護(hù)，做一份10年-2011年的（做一份預(yù)測性維護(hù)記錄表，如注塑機(jī)，需6個(gè)月更換一次油封）
5、關(guān)鍵設(shè)備易損件清單的建立 具體依據(jù)《設(shè)備管理程序》、《模具/工裝管理程序》執(zhí)行
品質(zhì)部文控中心
1、OEM文件清單
2、文件的發(fā)放記錄表（需與實(shí)際一一對應(yīng)）
3、作廢文件清單
4、外來文件清單
5、返工作業(yè)指導(dǎo)書
文管中心資料必須做到資料保存的完整性與易于查找具體依據(jù)《文件管理程序》、《記錄管理程序》執(zhí)行。
