培訓(xùn)目的:
1.通過學習本課程,能夠了 解審核要點,做好審核資料準備
2.了解審核陪審技巧,輕松陪審,順利通過審核
培訓(xùn)內(nèi)容 :
1、審核的類型和審核方式
2、審核準備
3、臨場應(yīng)對技巧
4、索取資料注意事項
5、現(xiàn)場注意事項
6、舉例說明部門審核要點
一、 審核的類型
A、 從審核方分
1、 一方審核(內(nèi)部審核) -- 計劃10月份公司內(nèi)審
2、 二方審核(顧客審核) -- 10月12-13兩天客戶審核
3、 三方審核(認證審核或監(jiān)督審核)
B、 從審核角度分
1、 現(xiàn)場審核
2、 文件審核
常用審核方式:
1、 正向和逆向的審核方法
正向?qū)徍耍焊鶕?jù)體系運行順序進行審核
如:文件內(nèi)容——實際實施——運行有效性
以現(xiàn)場查核產(chǎn)品標識可追溯作業(yè)為例:
文件內(nèi)容——現(xiàn)行的文件內(nèi)容是否行之有效;
實際實施——現(xiàn)場查核產(chǎn)品外箱是否按文件制定要求進行標識和可追溯
運行有效——通過現(xiàn)場查核, 確認是否有運行有效的, 是否存在文件與現(xiàn)場作業(yè)不符的現(xiàn)象;如有, 產(chǎn)生的問題是什么?
逆向?qū)徍耍号c正向?qū)徍怂悸氛孟喾?/div>
二、 審核準備:
1、 認真分析審核檢查表;
2、 理解審核檢查表,與現(xiàn)有文件和實際作法對比, 找出不足之處立即提出更改
3、 必要時, 針對檢查表逐條準備資料,并有專門資料資源管理, 便于審核時快速提供資料資源管理, 便于審核時快速提供資料
4、 確認相關(guān)文件的一致性
三、 臨場應(yīng)對技巧 :
1、對公司的體系、 制造過程及審核要求要了解;
2、保持冷靜, 勿緊張, 勿多講話。回答問題前明確對方問什么、 對方想知道的是什么。
3、問什么答什么, 禁止問一而答十、 和盤托出
4、不懂的問題、 不是你熟悉的工作、 不是你的職權(quán)工作請勿作答
5、未聽懂的問題在回答前一定要向?qū)Ψ酱_認, 以明確對方想問的是什么。
6、不能明確或無法肯定的問題必須征詢部門主管的意見
7、如果你無法肯定的事情但必須由你回答的, 盡量說得委婉, 留有回旋余地(不要太絕對的下結(jié)論) (例如:這個問題我可以想一想再回答你嗎?又
例如:這個問題我再與具體執(zhí)行人員確認后再回答可以嗎?)
8、當因?qū)徍藛T的提問而陷僵局、 無法有效解釋和處理時, 應(yīng)及時將問題的癥結(jié)轉(zhuǎn)告給主管, 以獲取幫助, 及時得以解決
9、不要頂撞審核員, 既便當下審核員的說法與廠內(nèi)實際做法不相符合, 或不適合廠內(nèi)做法, 也不要正面直接否定或語言頂撞, 應(yīng)該說, 您說的很對, 可是我有一個建議, 不知可不可行, 想聽聽您的建議.
10、保持禮貌用語, 不要用“我認為、 我以為、 我覺得” 之類的語言溝通
11、對于既成的問題證據(jù)(例如文件的規(guī)定的確沒有執(zhí)行的) , 切勿再辨解和爭論、 強詞奪理, 而應(yīng)將其事實及時告知部門主管或經(jīng)理、 陪審員, 以尋求解決的方法
四、 索取資料注意事項
1、索取文件或資料前需向?qū)Ψ酱_認, 以明確對方真正所要的東西是什么。
2、索取文件或資料的速度要干脆利落, 不要讓審核員產(chǎn)生被等待或拖延的感覺。
3、要什么資料拿什么, 要什么時候的資料拿什么時候的資料, 切忌不加選擇的全部拿出。
4、受審人員能準確的索取審核人員所需的資料,一次拿準
五、 現(xiàn)場注意事項
1、審核員到達后, 有禮貌地問候, 然后引領(lǐng)至準備好的審核房間或工作臺;
2、及時送上茶水
3、勿讓閑雜人員在審核現(xiàn)場逗留;
4、現(xiàn)場如必須回答電話須小聲, 盡早結(jié)束通話
六、 舉例說明部門審核要點(如何挖掘問題)
市場部
1. 有沒有與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)法律的要求?這些要求是如何遵
守的?
2. 在提供產(chǎn)品前, 是否對合約或定單進行了評審?評審了那些內(nèi)容?評審的結(jié)果有記錄嗎?這些記錄是否被維持?
3. 在合同評審時, 是否對制造的可行性進行了評審?
4. 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時如何處理?變更處理的記錄是否被維持?
5. 如何與顧客溝通?有哪些溝通的方式?溝通的效果如何?
6. 顧客是否有指定產(chǎn)品特殊性及要求?這些特殊性如何控制?
7. 是否對顧客滿意度進行了持續(xù)評價?
8. 顧客財產(chǎn)是否有進行防護及落實保管?
技術(shù)部
1. 新產(chǎn)品投入時是否有項目開發(fā)評審計劃, 記錄是否保持完好, 便于檢索?
2. 設(shè)計與開發(fā)的輸入時, 是否對過程設(shè)計輸入的要求進行了識別及評審?
3. 過程設(shè)計的輸出是否包含圖紙, 過程流程圖, 控制計劃,作業(yè)指導(dǎo)書等資料?
4. 開發(fā)階段是否都按要求進行了評審?記錄是否保存?
5. 設(shè)計開發(fā)階段是否經(jīng)過驗證?驗證結(jié)果如何?
6. 開發(fā)階段是否有變更?什么原因引起的, 是否經(jīng)過驗證?
生產(chǎn)單位
1. 所有的過程操作的員工是否有書面的作業(yè)指導(dǎo)書, 這些指導(dǎo)書是否在工作場所容易取得?作業(yè)指導(dǎo)書能指導(dǎo)作業(yè)嗎?效果如何?
2. 當作業(yè)開始, 材料變更、 作業(yè)變更時, 是否進行了作業(yè)準備驗證?
3. 是否對制造過程中的機器設(shè)備進行預(yù)防性保養(yǎng)?
4. 是否每天按時完成生產(chǎn)計劃?如何監(jiān)控生產(chǎn)計劃的完成?生產(chǎn)計劃完成的如何?當不能完成生產(chǎn)計劃時, 有哪些應(yīng)急措施?
5. 控制計劃和過程流程圖是否被執(zhí)行?
6. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品是如何處理的?
倉庫單位
1. 是否規(guī)定了產(chǎn)品搬運的方法并遵守?
2. 倉庫內(nèi)材料, 半成品, 成品是否有標識?倉庫的工作環(huán)境如何?
3. 是否對產(chǎn)品的進行防護 ?
4. 是否有定義材料的先進先出計劃?有無遵守先進先出的原則?
5. 現(xiàn)場是否定位標識, 收貨區(qū)、 退貨區(qū)、 不良品待區(qū)域?實際物料是否按要求及定位標識進行擺放?
品質(zhì)單位
1. 是否有來料檢驗、 過程檢驗、 最終檢驗的規(guī)范或標準?各制程是否按要求進行檢驗及記錄?
2. 儀校計劃實施及標識是否有進行定義及按標準作業(yè)?
3. 進料不合格處理,供方持續(xù)性評價有無執(zhí)行?
4. 客訴發(fā)生后有無按規(guī)定時間回復(fù)客戶并進行內(nèi)部處理?
5. 抽樣有無按要求進行?
6. 進貨/出貨檢驗報告與檢驗標準的一致性?不符時有無及時反饋并改善
行政單位
1. 是否有維持適當?shù)慕逃?訓(xùn)練, 技能和經(jīng)驗的記錄嗎?
2. 是否對新進員工, 轉(zhuǎn)崗員工, 臨時工, 合同工和代理人員進行了培訓(xùn)?
3. 是否對影響質(zhì)量的崗位進行了資格鑒定, 如:內(nèi)審員, 質(zhì)量控制人員, 實驗室人員, 設(shè)計人員, 特殊過程人員, 關(guān)鍵設(shè)備操作人員, 量具校驗人員, 其它影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的等?
4. 員工能力不夠時, 是否提供了適當?shù)呐嘤?xùn)?培訓(xùn)的有效性有評價嗎?
5. 培訓(xùn)計劃的建立,需求調(diào)查,實施及有效性驗證?
編輯:foodqm
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