手機(jī)版
一、適用范圍
1、本計(jì)劃描述了公司從生產(chǎn)到交付各階段的安全防護(hù)活動(dòng)，是公司一切質(zhì)量活動(dòng)文件的必要組成部分。
2、本計(jì)劃適用于公司生產(chǎn)的宋河系列白酒、鹿邑系列白酒等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，其它食品也可參考使用。
3、本計(jì)劃供公司內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和合同評(píng)審的目的，作為向顧客、第三方審核證明公司食品防護(hù)體系存在的證據(jù)。
二、食品安全防護(hù)制度的管理
1、本計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，從批準(zhǔn)之日開(kāi)始實(shí)施運(yùn)行。
2、本計(jì)劃分“受控”以及“非受控”兩種方式，只有“受控”的文件修改時(shí)才予以更新，公司內(nèi)只允許使用受控版本。
3、本計(jì)劃管理的所有相關(guān)事宜，均由質(zhì)檢處統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將本計(jì)劃提供給公司以外人員。計(jì)劃持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)作計(jì)劃移交手續(xù)。
4、計(jì)劃持有部門(mén)者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。
5、使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)匯總意見(jiàn)，反饋到安全防護(hù)小組。
6、安全防護(hù)小組至少每年一次或當(dāng)工藝有所改變的時(shí)候，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核并修訂。某些條件的改變也可能需要修訂計(jì)劃，如添加新的生產(chǎn)線、更換供應(yīng)商、將生產(chǎn)過(guò)程外包、使用新工藝等等。
7、本計(jì)劃的發(fā)放、回改、修改、作廢，依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行。
8、至少每年進(jìn)行一次演練以驗(yàn)證計(jì)劃的有效性。
三、企業(yè)外部安全
1、廠區(qū)硬件設(shè)施
1.1廠區(qū)內(nèi)與外界有明顯的隔離，廠區(qū)周?chē)O(shè)有堅(jiān)固的圍墻，并且高度在2.5米以上，可有效防止外來(lái)污染物及人員進(jìn)入。
1.2廠區(qū)入口設(shè)有門(mén)衛(wèi)保安，并有完善的管理制度，如門(mén)衛(wèi)制度、執(zhí)勤要求、保衛(wèi)工作須知、應(yīng)急行動(dòng)方案等，實(shí)行24小時(shí)值勤，隨時(shí)對(duì)廠區(qū)外圍和廠區(qū)內(nèi)可疑人員及車(chē)輛進(jìn)行檢查，并定時(shí)巡視。
1.2.1人員管理：公司全體干部員工上崗證上崗進(jìn)入廠區(qū)（上崗證標(biāo)有：?jiǎn)T工姓名、編號(hào)及部門(mén)）， 外來(lái)人員如客戶或訪客由相關(guān)部門(mén)通知門(mén)衛(wèi)，進(jìn)行身份驗(yàn)證，實(shí)行外來(lái)人員出入廠登記制度，不明身份人員一律禁止入內(nèi)。門(mén)衛(wèi)對(duì)人員出、入攜帶物品進(jìn)行檢查。
1.2.2車(chē)輛管理：對(duì)于出入廠區(qū)的不同用途的車(chē)輛實(shí)行嚴(yán)格的確認(rèn)、登記、驗(yàn)貨制度，確認(rèn)無(wú)疑意后方可放行。
2、廠區(qū)周?chē)h(huán)境
2.1公司設(shè)置遠(yuǎn)離密集的居民區(qū)，建筑周?chē)麧嵱行�，沒(méi)有影響食品安全的其它公司，無(wú)廢棄舊設(shè)備、廢物、廢料、暴露的垃圾堆放及殘留，防止孳生蚊、蠅、蟲(chóng)、鼠等害蟲(chóng)。
2.2廠房遠(yuǎn)離重工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)帶來(lái)的污染源。
3、廠區(qū)內(nèi)各區(qū)域
設(shè)置足夠的照明設(shè)施，便于在夜間巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑情況，并在重要位置設(shè)有監(jiān)控器，加強(qiáng)對(duì)可疑人員或行為的監(jiān)控及對(duì)不法行為起到一定的震懾作用。
4、公司共有東門(mén)和西門(mén)兩個(gè)大門(mén)出入口，均為半自動(dòng)門(mén)，以防出入口的自由進(jìn)出。
5、對(duì)客訪者的身份識(shí)別：
5.1訪客或客戶來(lái)訪提前與相關(guān)部門(mén)預(yù)約，需進(jìn)入廠區(qū)前由相關(guān)部門(mén)人員與門(mén)衛(wèi)提前與有關(guān)部門(mén)溝通，門(mén)衛(wèi)對(duì)于入廠外來(lái)人員檢驗(yàn)、留意證件，并實(shí)行登記制度，通知相關(guān)接待人。
5.2公司辦公區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開(kāi)，客人或訪客從無(wú)特殊事務(wù)不得進(jìn)入廠區(qū)，如需要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或參觀，必須有公司業(yè)務(wù)人員陪伴方可進(jìn)入。
6、污水、廢料及下腳料處理
6.1生產(chǎn)廢棄包裝專區(qū)存放，不得與成品混淆，廢棄物由專人送出車(chē)間，于當(dāng)日清理出廠。
6.2酒糟，爐渣承包給第三方回收利用無(wú)害化處理。污水的處理執(zhí)行《污染防治管理制度》，設(shè)備啟動(dòng)→檢查設(shè)備操作是否正常運(yùn)行→檢查活性污泥含量（每天測(cè)一次曝氣池30分鐘沉降比應(yīng)在30—40%之間）→觀察曝氣池水質(zhì)顏色（褐色）→觀察沉淀池出水（清澈）。
7、進(jìn)出管理，防止外來(lái)人員隨意進(jìn)入
7.1東、西大門(mén)采取24小時(shí)不間斷值班，并安裝有視頻裝置對(duì)出入人員和車(chē)輛進(jìn)行監(jiān)控，在非工作時(shí)間必須把大門(mén)關(guān)閉。為便于管理，所有物資及車(chē)輛統(tǒng)一從東大門(mén)進(jìn)出，門(mén)衛(wèi)留好出入記錄。不許任何物資和車(chē)輛從西大門(mén)進(jìn)出（人員例外）。
7.2窗戶管理：各區(qū)域窗戶不可以隨意打開(kāi)，如果開(kāi)啟必須做好防護(hù)工作，并及時(shí)關(guān)閉。
7.3屋頂開(kāi)口管理：屋頂通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)端口或通道，屋頂口通道入口有門(mén)的實(shí)行關(guān)閉或上鎖管理，除了允許工務(wù)人員從開(kāi)口出入（設(shè)備檢查或維修）外，其他任何人不可進(jìn)入，如有需要必須與車(chē)間主管溝通。
7.4通風(fēng)口管理：通風(fēng)口的設(shè)計(jì)考慮了防止人為破壞的因素，設(shè)置在人為不容接近的地方；進(jìn)風(fēng)口有雙層網(wǎng)對(duì)進(jìn)入的空氣有過(guò)濾作用，防止污染物的進(jìn)入，并由維修人員定期檢查完好性。
7.5貨車(chē)管理：公司對(duì)運(yùn)輸原料及輸出成品的集裝箱實(shí)行正規(guī)的管理，對(duì)入出廠區(qū)的集裝箱檢查隨車(chē)證件（車(chē)內(nèi)容物與證件一致性的核對(duì)），并對(duì)外觀、清潔情況、進(jìn)行檢查，合格后方可以進(jìn)行貨物裝卸。
7.6運(yùn)輸車(chē)輛管理：
7.6.1公司自屬車(chē)輛、外屬車(chē)輛均有專人管理；外屬車(chē)輛簽訂運(yùn)輸合同，車(chē)輛運(yùn)輸人員相對(duì)固定，車(chē)輛主管部門(mén)隨時(shí)對(duì)車(chē)輛情況（是否有損壞、是否有更換）及操人員（是否有更換）進(jìn)行檢查。
7.6.2在更換人員或車(chē)輛時(shí)必須先進(jìn)行評(píng)估：車(chē)輛的安全性，人員的資質(zhì)、背景、技術(shù)情況，并且在操作前對(duì)其培訓(xùn)有關(guān)公司產(chǎn)品的運(yùn)輸安全防護(hù)知識(shí)。
7.7倉(cāng)庫(kù)管理：
7.7.1倉(cāng)庫(kù)（原輔材料、包裝材料、成品庫(kù)、備品備件及半成品庫(kù)等）分配：由物管處對(duì)原輔材料、包裝材料、備品配件、成品酒進(jìn)行專庫(kù)貯存、專人管理，原酒及半成品由勾兌中心進(jìn)行專庫(kù)專人管理，出入庫(kù)一律實(shí)行登記臺(tái)帳制度；窗戶為全封閉式，有效防止人員蓄意進(jìn)入及污染物進(jìn)入。
7.7.2儲(chǔ)存庫(kù)內(nèi)溫度、濕度符合貯存原料或輔料的要求。
7.8成品庫(kù)、原料庫(kù)管理：成品庫(kù)、原料庫(kù)專人管理，出入庫(kù)人員進(jìn)行登記，并且由保管員負(fù)責(zé)進(jìn)出入人員活動(dòng)的監(jiān)督；出入庫(kù)產(chǎn)品實(shí)行臺(tái)帳管理，庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品分層分垛擺放整齊，并用貨卡標(biāo)記清楚。
7.9水源管理：
7.9.1公司蓄水池口、二次供水設(shè)施及水消毒處理設(shè)施室均上鎖，防護(hù)實(shí)行封閉管理，由鍋爐車(chē)間、勾兌中心水處理室、工程處水電科專人管理。
7.9.2對(duì)供水設(shè)施、消毒處理設(shè)施定期檢查防護(hù)情況。如果發(fā)現(xiàn)鎖被打開(kāi)、水井蓋被破壞及水源被污染等異常情況，必須立即停止使用，并對(duì)產(chǎn)品過(guò)行必要的隔離、處理。
8、運(yùn)輸工具管控：
8.1對(duì)出入廠區(qū)的私人運(yùn)輸工具（職工、訪問(wèn)者），由門(mén)衛(wèi)人員負(fù)責(zé)檢查。員工車(chē)輛憑識(shí)別卡出入，門(mén)衛(wèi)檢查車(chē)筐、車(chē)箱內(nèi)物品； 外來(lái)人員識(shí)別身份后，檢查車(chē)筐、車(chē)箱內(nèi)攜帶物品，并實(shí)行登記制度。實(shí)行上崗證制度，公司所有干部員工進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)必須出示上崗證。
8.2對(duì)于商業(yè)運(yùn)輸工具，由各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)、登記、驗(yàn)貨、裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝、抽查方式，對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格管理；另在裝車(chē)和卸貨前要檢查相關(guān)隨車(chē)證件。
四、企業(yè)內(nèi)部安全：
1、對(duì)車(chē)間重點(diǎn)區(qū)域安裝有應(yīng)急燈，以備停電或斷電時(shí)人員疏散、產(chǎn)品的防護(hù)與安全之用。
2、車(chē)間地面無(wú)明顯破損、積水現(xiàn)象，墻面材質(zhì)便于清潔和維護(hù)。
3、內(nèi)部設(shè)施和加工控制：
3.1對(duì)車(chē)間加工過(guò)程和生產(chǎn)設(shè)施有監(jiān)控程序
3.2在車(chē)間各區(qū)域安裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng)，可以連續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)整體狀況或重要區(qū)域（成品酒包裝過(guò)程、原酒貯存區(qū)域及出、入貨口等區(qū)域）的生產(chǎn)活動(dòng)情況，視頻存檔時(shí)間為15天。
4、緊急預(yù)警系統(tǒng)的管理：
4.1各區(qū)域設(shè)有滅火器、安全逃生門(mén)（報(bào)警器）、安全逃生路線圖等緊急預(yù)警系統(tǒng)，并有明顯的標(biāo)示提示，有安全員及保衛(wèi)處定期檢查預(yù)警系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施的有效性、完整性。
4.2公司每年至少安排一次應(yīng)急預(yù)案演習(xí)活動(dòng)，由生產(chǎn)單位和保衛(wèi)處主導(dǎo)；在停電等特殊情況下實(shí)施的演習(xí)活動(dòng)，各車(chē)間以班組為單位組織員工，統(tǒng)一命令，有秩序的疏散，并總結(jié)演習(xí)活動(dòng)的結(jié)果，對(duì)不利于逃生的因素及建議進(jìn)行提報(bào)，由生產(chǎn)部統(tǒng)一匯總改善。
5、車(chē)間區(qū)域管理：
5.1車(chē)間內(nèi)根據(jù)加工工藝和加工重要程度進(jìn)行區(qū)域隔離并標(biāo)示，各班組員工在到指定的工作區(qū)域工作，不得私自串崗交叉往來(lái)。
5.2 生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等區(qū)域?yàn)橹匾南拗茀^(qū)域，除操作員工、主管外，其他人員不可以私自進(jìn)入。
6、客訪管理：
6. 1客戶來(lái)訪提前將來(lái)訪計(jì)劃總經(jīng)理辦公室；與其它部門(mén)相關(guān)的客訪由其部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。
6.2如果來(lái)訪者需進(jìn)入車(chē)間，則必須由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)同意，并指定參觀的區(qū)域。由公司業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)人并負(fù)責(zé)全程的陪同。
6.3在車(chē)間入口經(jīng)公司管理人員確定客人身份，檢查著裝及攜帶物品后，方可進(jìn)入車(chē)間。
6.4進(jìn)行貯酒罐區(qū)人員要嚴(yán)格遵守公司制度，關(guān)閉通信工具，不得攜帶火種及危險(xiǎn)品。
7、車(chē)間結(jié)構(gòu)和布局：
7.1車(chē)間的規(guī)劃及布局充分考慮人流、物流、氣流方向，防止交叉污染。
7.2食品防護(hù)措施：生產(chǎn)廢料專區(qū)存放，垃圾等廢棄物專人處理。
7.3清潔劑和化學(xué)藥品的管理：清潔劑和化學(xué)藥品存放于加工區(qū)外的儲(chǔ)藏庫(kù)內(nèi)，少量車(chē)間使用部分，專人專庫(kù)上鎖保管。
8、更衣室管理制度：
8.1各更衣室、衛(wèi)生間設(shè)專人管理，負(fù)責(zé)衛(wèi)生清潔、員工個(gè)人衛(wèi)生的監(jiān)督管理，員工更衣箱內(nèi)只可存放個(gè)人衣物，不可放不明化學(xué)品、危險(xiǎn)品、金屬物品、化妝品等與工作無(wú)關(guān)的物品，車(chē)間主任隨時(shí)檢查監(jiān)督，并且不定時(shí)的進(jìn)抽檢。
8.2各產(chǎn)品儲(chǔ)藏區(qū)由專人負(fù)責(zé)看管，負(fù)責(zé)產(chǎn)品數(shù)量、區(qū)域衛(wèi)生、產(chǎn)品防護(hù)。
9、器具管理：
各班組使用的器具由專人負(fù)責(zé)管理，實(shí)際臺(tái)帳管理，每天實(shí)行發(fā)放回收制度，確認(rèn)器具的數(shù)量、完整性，生產(chǎn)結(jié)束重要器具存放在帶鎖的柜子里保管。
10、排風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置：
排風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，充分考慮隔離污染物的進(jìn)入，對(duì)進(jìn)出車(chē)間的空氣進(jìn)行過(guò)濾，防止異物及不明氣體的進(jìn)入。
11、動(dòng)力控制系統(tǒng)的管理：
11.1所有通風(fēng)、空調(diào)、消毒設(shè)施由總經(jīng)辦統(tǒng)一控制，供水、供電系統(tǒng)由工程處統(tǒng)一管理，出現(xiàn)異常情況或不明事宜各部門(mén)主管及時(shí)與總經(jīng)辦或工程處相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)解決。
11.2通風(fēng)、空調(diào)、供水、供電系統(tǒng)、消毒設(shè)施設(shè)備由工程處、總經(jīng)辦各責(zé)任部門(mén)定期進(jìn)行檢查、防護(hù)，其他人員不可進(jìn)入，維修維護(hù)記錄歸檔保存。
五、生產(chǎn)安全
1、生產(chǎn)過(guò)程的管理：
1.1釀酒過(guò)程管理：釀酒車(chē)間按釀酒工藝流程進(jìn)行管理，工具按照規(guī)定排放，實(shí)行定點(diǎn)定位管理。對(duì)于上甑、摘酒等關(guān)鍵工序，選擇經(jīng)過(guò)產(chǎn)品安全及操作技能培訓(xùn)的、責(zé)任心強(qiáng)、有工作經(jīng)驗(yàn)的老員工或班長(zhǎng)操作。具體執(zhí)行《釀酒工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及《6S管理制度》
1.2 勾兌過(guò)程的管理：執(zhí)行《勾兌作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)》及《6S管理制度》。
1.3 包裝過(guò)程的管理：執(zhí)行《包裝作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)》及《6S管理制度》。
2、產(chǎn)品傳遞：
產(chǎn)品線的運(yùn)輸：運(yùn)輸產(chǎn)品的傳送帶由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)使用過(guò)程的監(jiān)控，保證傳送帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)，或在傳送帶兩邊有操作員工監(jiān)控。在產(chǎn)品加工各工序中的傳遞均有員工、班組長(zhǎng)、質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品線的整個(gè)過(guò)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控，以保證產(chǎn)品的品質(zhì)。
3、清洗消毒控制：
3.1各過(guò)程使用的器具、設(shè)備由其車(chē)間負(fù)責(zé)清潔維護(hù)，不同種類及衛(wèi)生程度的工具分區(qū)域清洗；清潔和非清潔器具分區(qū)存放并有明顯的標(biāo)識(shí)，防止誤用。
3.2各清潔區(qū)域張貼有清潔消毒操作標(biāo)準(zhǔn)，隨時(shí)提醒員工標(biāo)準(zhǔn)的操作。清洗消毒的步驟一般為：沖掉污物→去污→沖掉清潔劑殘留→消毒，如使用消毒液由專門(mén)使用者配制，并有配制記錄。
4、包裝材料要求：
酒體直接接觸的內(nèi)包裝材料的材質(zhì)要求為安全的食品級(jí)的，供應(yīng)商提供國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所提供的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。外包裝材料要求無(wú)毒無(wú)味，安全環(huán)保，抗壓強(qiáng)度、材質(zhì)等質(zhì)量指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，滿足其運(yùn)輸、存貯的安全要求。
5、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝物料的管理：
5.1包裝材料的領(lǐng)用，執(zhí)行公司《領(lǐng)料制度》。
5.2標(biāo)識(shí)、包裝物料在庫(kù)內(nèi)存放分類分區(qū)，并用貨卡標(biāo)示，離墻30cm以上，地面做特殊工藝處理，防潮防霉變。
6、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)：
6.1產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)必須清晰易與識(shí)別，包裝盒或箱子上產(chǎn)品批號(hào)，可以方便追塑到上道工序。
6.1 成品酒裝箱時(shí)由裝箱員工確認(rèn)產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)是否完整，核對(duì)當(dāng)日批號(hào)是否正確，有無(wú)質(zhì)量異常狀況，確認(rèn)合格后裝箱入庫(kù)。
六、儲(chǔ)藏安全
1、倉(cāng)庫(kù)出入人員管控：
1.1每個(gè)庫(kù)房設(shè)庫(kù)保管員，其他人員不能隨意進(jìn)出，因工作需要出入原輔材料庫(kù)、酒庫(kù)的人員，必須在庫(kù)保管員的監(jiān)視下出入。
1.2在原輔材料庫(kù)、勾兌中心、成品庫(kù)設(shè)置有視頻監(jiān)控器，可以對(duì)入出庫(kù)人員以及貨物實(shí)行連續(xù)監(jiān)控。
2、庫(kù)存物品臺(tái)帳管理：
原輔材料庫(kù)、酒庫(kù)、成品庫(kù)等倉(cāng)庫(kù)內(nèi)容物的出入一律實(shí)行臺(tái)帳管理，記錄貨物品名、規(guī)格、入出數(shù)量、領(lǐng)用人等。
3、庫(kù)房檢查制度：
3.1 由單位負(fù)責(zé)人每天檢查庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生狀況：防霉、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施完好，貨物擺放整齊、有序，貨物距庫(kù)內(nèi)物品與墻壁距離不少于30cm，與天花板保持一定的距離。
3.2庫(kù)內(nèi)原輔材料、包裝材料等貨物出庫(kù)遵循先進(jìn)先出的原則。
3.3庫(kù)內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生及食品安全的物品。同一庫(kù)內(nèi)不得存放相互污染的物品。
3.4不同貨物或產(chǎn)品分層分垛存放、批次清楚。每批每垛產(chǎn)品有貨位卡標(biāo)記：品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。
3. 5庫(kù)房的門(mén)、窗封閉嚴(yán)密，工作時(shí)間正常通風(fēng)之外，窗戶不可以打開(kāi)，完全可以防止人為進(jìn)入接觸貨物的可能性。
3.6酒庫(kù)溫度：所有酒庫(kù)管理人員每天記錄庫(kù)溫情況，防止高溫引起事故發(fā)生。
4、清潔劑、殺蟲(chóng)劑、工業(yè)化合物保管：
4.1殺蟲(chóng)劑、清潔劑管理人員為經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、責(zé)任心強(qiáng)的員工擔(dān)任。
4.2庫(kù)管對(duì)入庫(kù)貨物驗(yàn)證有關(guān)證明，并建立入庫(kù)臺(tái)帳。
4.3清潔劑與殺蟲(chóng)劑分開(kāi)，存放在可上鎖的封閉庫(kù)房里。
4.4清潔劑和殺蟲(chóng)劑只可以發(fā)放給各區(qū)域指定的人員，由物管處長(zhǎng)確認(rèn)簽字后方以發(fā)放。
5、危險(xiǎn)化合物管理：
危險(xiǎn)化合物（如殺蟲(chóng)劑）與其他化合物分開(kāi)存放，并且遠(yuǎn)離加工區(qū)域。
車(chē)間配置好的清潔劑存放在有標(biāo)識(shí)的容器中，以防誤用，原液存放在上鎖的柜子里。
6、危險(xiǎn)化合物使用管理：
所有危險(xiǎn)化合物，如消毒劑、殺蟲(chóng)劑等的領(lǐng)用實(shí)行領(lǐng)用記錄和核銷臺(tái)帳，臺(tái)帳包括化合物名稱、入庫(kù)數(shù)量、在庫(kù)量、出庫(kù)量、發(fā)往區(qū)域及領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容。
7、危險(xiǎn)化合物領(lǐng)用和使用工作程序：
7.1消毒劑、殺蟲(chóng)劑等危險(xiǎn)化合物的采購(gòu)指定供應(yīng)商，到貨時(shí)索取供應(yīng)商產(chǎn)品合格證明。
7.2危險(xiǎn)化合物使用前由專人配制（按當(dāng)日的使量配制），并做配制濃度記錄，當(dāng)日剩余的配制好的余液廢棄處理。
8、危險(xiǎn)化合物供應(yīng)商及標(biāo)識(shí)：
8.1公司所用危險(xiǎn)化合物來(lái)源于由采購(gòu)部指定的供應(yīng)商，化合物均為食品級(jí)的產(chǎn)品。
8.2供應(yīng)商均為國(guó)家指定管理部門(mén)批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售的廠家，明確的生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)/企標(biāo)/行標(biāo)），在指定前由采購(gòu)部對(duì)其生產(chǎn)、衛(wèi)生、誠(chéng)信等方面進(jìn)行評(píng)估，而建立供應(yīng)商清單。
8.3供貨的產(chǎn)品上必須貼有正規(guī)的標(biāo)簽，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、主要成分、生產(chǎn)日期和有效期、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等。
七、運(yùn)輸和接收安全
1、拖車(chē)、集裝箱上鎖管理：
拖車(chē)、集裝箱在廠區(qū)內(nèi)時(shí)，由物管處、市場(chǎng)部人員負(fù)責(zé)相關(guān)事宜聯(lián)絡(luò)，只有裝卸人員及監(jiān)裝人員可以接近車(chē)箱，其他人員不可隨意接近。
2、裝卸過(guò)程監(jiān)控：
2.1到貨原輔材料由供應(yīng)處開(kāi)具《質(zhì)檢通知單》，通知質(zhì)檢處檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員需核實(shí)進(jìn)廠物資的第三方檢驗(yàn)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)報(bào)告及物品合格證明。卸貨過(guò)程有保管員負(fù)責(zé)監(jiān)控。
2.2成品酒裝貨過(guò)程由成品庫(kù)保管員負(fù)責(zé)整個(gè)裝車(chē)過(guò)程的監(jiān)控。
3、收發(fā)貨物單據(jù)驗(yàn)證：
收發(fā)貨物時(shí)，由庫(kù)保管員確認(rèn)貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品代碼等是否與相關(guān)單據(jù)、證明材料等運(yùn)輸文件一致。
4、所有倉(cāng)庫(kù)管理員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真的員工擔(dān)任。
5、保管員監(jiān)裝內(nèi)容：
包括品種、數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否完清晰完整、包裝是否完好無(wú)損（是否有被打開(kāi)包裝的痕跡）、成品換箱后的確認(rèn)、是否有污染，是否有異物及可疑物質(zhì)夾雜。
6、監(jiān)裝記錄：
監(jiān)裝及監(jiān)卸結(jié)果均保留記錄，記錄及時(shí)歸檔保存。
7、供應(yīng)商貨物運(yùn)送到公司前由供應(yīng)處通知質(zhì)檢處檢驗(yàn)，并通知物管處到貨時(shí)間，提前做好接貨準(zhǔn)備。
8、裝卸貨物時(shí)，要確認(rèn)貨物運(yùn)輸證件是否有被改動(dòng)的痕跡，如有改動(dòng)必須經(jīng)仔細(xì)確認(rèn)原因等再進(jìn)行裝卸作業(yè)。
9、非計(jì)劃運(yùn)輸管理：
出入廠區(qū)的非計(jì)劃運(yùn)輸必須提前通知相關(guān)部門(mén)主管，經(jīng)其同意（書(shū)面確認(rèn)同意）后方可實(shí)施非計(jì)劃運(yùn)輸。
10、非正常工作時(shí)間到貨發(fā)貨管理：
由于各種原因的非正常工作時(shí)間的發(fā)貨到貨，事先要由相關(guān)部門(mén)主管批準(zhǔn)同意，提前通知物管處，按正常的到貨發(fā)貨程序執(zhí)行操作及記錄。
11、對(duì)物流公司食品防護(hù)能力的評(píng)估：
由公司績(jī)效考核組評(píng)估其食品安全防護(hù)能力。
12、對(duì)客戶退貨產(chǎn)品接收?qǐng)?zhí)行《不合格品及不安全產(chǎn)品控制程序》
12.1 生產(chǎn)部門(mén)要對(duì)出貨的不合格產(chǎn)品進(jìn)行回收，并按規(guī)定制定產(chǎn)品回收計(jì)劃。
12.2生產(chǎn)部門(mén)將回收計(jì)劃提交總經(jīng)理或管理者代表審批。
12.3回收計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部門(mén)立即召集相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行回收計(jì)劃，質(zhì)檢處進(jìn)行產(chǎn)品追溯確認(rèn)。
12.4質(zhì)檢處、生產(chǎn)部門(mén)提供回收記錄，追查客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量，并通知物流公司，再由物流公司通知所有收貨人有關(guān)產(chǎn)品回收情況。
12.5生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的回收，回收后的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放于指定區(qū)域。
13、退運(yùn)產(chǎn)品處理：
退運(yùn)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)評(píng)估如果可以再返工，返工過(guò)程嚴(yán)格按照SOP操作，并對(duì)返工后產(chǎn)品進(jìn)行再檢驗(yàn)。
14、廠區(qū)周?chē)\(yùn)輸工具管理：
保安每日巡檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常在廠區(qū)周?chē)Ａ舻牟幻鬟\(yùn)輸工具應(yīng)進(jìn)行詢問(wèn)、調(diào)查清楚原因。
八、水的安全
1、水質(zhì)檢測(cè)
1.1 水處理室每半年采水樣（分別為原水和勾兌用水）送第三方進(jìn)行檢測(cè)，確認(rèn)水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)是否符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 5749的要求。
1.2 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)公司用水過(guò)程進(jìn)行在線檢測(cè)，每天檢查并記錄在《水質(zhì)檢測(cè)記錄》上。
1.3 化驗(yàn)室每周進(jìn)行一次水質(zhì)常規(guī)分析。
2、水源防護(hù)
對(duì)水井、中間儲(chǔ)水池、水處理設(shè)施（凈化消毒設(shè)施）用圍欄、房間或加蓋子進(jìn)行防護(hù)，并上鎖，防止外來(lái)人員進(jìn)入或接近，由工程處專人負(fù)責(zé)定期巡查管理。
3、水處理設(shè)施按照公司規(guī)定進(jìn)行定期清洗，確保無(wú)交叉污染。
4、供水系統(tǒng)檢查
供水系統(tǒng)定期循檢：水井井口、泵房、供水設(shè)施、消毒處理設(shè)施、儲(chǔ)水池等是否上鎖，是否有被損壞或人為破壞的跡象。由工程處檢查，點(diǎn)檢頻率：1次/周。
5、防止水的污染
5.1水源處理場(chǎng)30m內(nèi)不得設(shè)置禽畜飼養(yǎng)場(chǎng)﹑滲水廁所﹑滲水坑﹑無(wú)垃圾﹑糞便﹑廢渣等污染源。
5.2 供水系統(tǒng)與排水系統(tǒng)無(wú)交叉污染。
5.3 公司的供水、排水網(wǎng)絡(luò)明確，不交叉污染。廠內(nèi)的污水進(jìn)行無(wú)害處理，符合國(guó)家環(huán)保規(guī)定的排放要求。
5.4 排水系統(tǒng)設(shè)有防止固體物進(jìn)入及防鼠的裝置。
5.5 排水溝設(shè)有明溝和暗溝兩種，排水溝口徑的大小應(yīng)能滿足污水流暢排出；排水溝管道要固密，平滑不滲水；溝底角有一定弧度，溝蓋須用堅(jiān)固耐用，不易生銹的材料。
九、人員安全
1、人員背景審核調(diào)查
1.1所有員工（正式工、臨時(shí)工、季節(jié)工等）上崗前由人事部門(mén)組織面試，參加面試人員需出具戶口本、居民身份證、畢業(yè)證、及當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)開(kāi)具的無(wú)劣跡證明。經(jīng)面試、考試和身體健康檢查合格后方可上崗，并由人力資源處建立員工個(gè)人檔案。
1.2重要崗位人員選擇：原輔材料、半成品、包裝生產(chǎn)、釀酒生產(chǎn)由所在區(qū)域的主管親自面試責(zé)任心強(qiáng)、有一定工作經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品品質(zhì)意識(shí)強(qiáng)的員工擔(dān)任。
2、崗前培訓(xùn)
所有員工（正式工、臨時(shí)工、季節(jié)工等）員工上崗前由人力資源處組織，與質(zhì)檢處共同實(shí)施培訓(xùn)及考核，經(jīng)考試、體檢合格方可上崗。
3、崗位培訓(xùn)
3.1上崗員工由生產(chǎn)部門(mén)分配到合適的崗位，對(duì)于重要崗位由負(fù)責(zé)的主管親自對(duì)員工進(jìn)行選擇并面試。
3.2 各部門(mén)的培訓(xùn)活動(dòng)每季度最少要進(jìn)行一次，培訓(xùn)的方式可以是授課、競(jìng)賽、會(huì)議、公告等形式進(jìn)行。
3.3培訓(xùn)內(nèi)容：崗位技術(shù)培訓(xùn)，由車(chē)間或有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)員工不同的工作性質(zhì)安排列同的知識(shí)和技能的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位作業(yè)、食品安全防護(hù)等，并做培訓(xùn)記錄。
4、員工管理
不同崗位的員工工作過(guò)程中不得交叉往來(lái)，不得混崗作業(yè)。
5、車(chē)間重要區(qū)域的管理：
5.1庫(kù)房由專人管理，人員離開(kāi)時(shí)上鎖，防止其它人入內(nèi)。
5.2釀酒生產(chǎn)、包裝過(guò)程、勾兌過(guò)程，由崗位負(fù)責(zé)人管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督，主管循檢，其它非此崗位操作人員不得在此區(qū)域。
5.2酒庫(kù)內(nèi)部上鎖，其它崗位人員不得進(jìn)入儲(chǔ)酒區(qū)域。
6、輪崗人員及臨時(shí)輪調(diào)人員管理
6.1輪崗人員管理：由部門(mén)主管擬定人員輪崗計(jì)劃，將計(jì)劃發(fā)給相關(guān)部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)具體安排輪崗人員的學(xué)習(xí)內(nèi)容。輪崗人員的活動(dòng)，需在現(xiàn)場(chǎng)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
6.2人員更換/請(qǐng)假管控：人員請(qǐng)假提前向主管申請(qǐng)。各班組對(duì)所管轄崗位的人員實(shí)行詳細(xì)的崗位分配，明確崗位職責(zé)，對(duì)于重要的技術(shù)崗，有意培養(yǎng)代理員工，在員工請(qǐng)假等情況下可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫惶娲{(diào)整，保證生產(chǎn)順暢。
6.3因生產(chǎn)需要各崗位間的人員調(diào)整，由班長(zhǎng)以聯(lián)系單進(jìn)行傳遞信息。
7、員工更衣室的管理
由車(chē)間主任組負(fù)責(zé)對(duì)員工更衣室進(jìn)行管理，對(duì)衣柜中存放的物品等做監(jiān)督檢查，并且不定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。每天按規(guī)定開(kāi)戶紫外線滅菌燈。
8、攜帶物品檢查程序：
8.1 員工進(jìn)出公司時(shí)，由執(zhí)勤保安對(duì)所有人員攜帶的物品進(jìn)行檢查登記。
8.2員工及訪客進(jìn)車(chē)間時(shí)，由車(chē)間班長(zhǎng)監(jiān)督將其所帶的個(gè)人物品（如鑰匙、手機(jī)等）放于指定地點(diǎn)保管，不得帶入生產(chǎn)線；對(duì)帶入車(chē)間的必要物品（本夾、筆等）要記錄。
9、與員工交流：
9.1公司制訂有《信息交流控制程序》，工作中遇到的問(wèn)題可以及時(shí)縱向橫向溝通交流。
9.2生產(chǎn)主管不定期組織員工進(jìn)行交流，了解員工生活、工作情況，及對(duì)公司的意見(jiàn)及建議等。
十、信息安全
1、公司保密制度：公司規(guī)定保密制度，如下：
1.1凡公司發(fā)出、收到的文件、電傳、電話記錄、傳真件必須做到安全、保密、及時(shí)、準(zhǔn)確、交接簽收發(fā)放。未經(jīng)授權(quán)者均不得接觸、偷閱或傳真。
1.2凡涉及公司生產(chǎn)配方、技術(shù)、流程、工藝、設(shè)備、測(cè)試、方案、文件、生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、國(guó)內(nèi)外客戶、生產(chǎn)產(chǎn)值、產(chǎn)量、財(cái)務(wù)計(jì)劃、帳目、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、勞動(dòng)工資、獎(jiǎng)金制度、褔?yán)�、�?nèi)/外審核檢查結(jié)果等，不得外傳泄露、議論傳播。
1.3凡對(duì)自已工作內(nèi)容屬于保密范圍的工作資料、文件、帳目、信息等不得告訴無(wú)工作關(guān)系的同仁、家屬、同學(xué)及友人。
1.4凡屬于保密范圍的文件、資料須要打字、復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)主管審查許可，標(biāo)明用途數(shù)量、不得擴(kuò)大范圍，底稿存檔保存。
1.5凡未經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)的，絕對(duì)禁止進(jìn)入工作場(chǎng)進(jìn)行查、閱、參觀、拍照。
1.6所有保密之文件，資料必須造冊(cè)登記，妥善保管。升遷、調(diào)動(dòng)、離職時(shí)，按移交手續(xù)辦理并如數(shù)的轉(zhuǎn)交給交接人或公司監(jiān)交人。
2、客訪規(guī)定：
2.1各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)供應(yīng)商及客戶的聯(lián)系檔案的建立。
2.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)需要客訪事宜的聯(lián)絡(luò)，對(duì)客訪時(shí)間、內(nèi)容、提前上報(bào)本部門(mén)主管，經(jīng)主管同意方可來(lái)訪。如客人需要進(jìn)入工車(chē)間，必須清楚來(lái)訪目的，必要時(shí)以書(shū)面形式將具體行程及相關(guān)活動(dòng)事項(xiàng)安排上報(bào)總經(jīng)理批示，且進(jìn)入車(chē)間時(shí)必須由責(zé)任部門(mén)主管全程陪同。
3、緊急情況處理系統(tǒng)：
3.1由質(zhì)檢處負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)官方和權(quán)威部門(mén)的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/安全事宜的聯(lián)絡(luò)及緊急情況的聯(lián)絡(luò)，如河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等。
3.2由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的相關(guān)事宜與客戶的溝通及緊急聯(lián)絡(luò)。
4、出廠產(chǎn)品信息管理：
公司設(shè)立客服部、市場(chǎng)部、物流公司、質(zhì)檢處：
a：客服部負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審、投訴處理及合同評(píng)審的管理。
b：質(zhì)檢處負(fù)責(zé)跟蹤國(guó)內(nèi)外食品安全動(dòng)態(tài)，檢驗(yàn)檢疫項(xiàng)目及其限量、相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)。
c：物流公司負(fù)責(zé)公司發(fā)貨信息的管理，記錄客戶名稱，數(shù)量，日期等。
d：市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)質(zhì)量與食品安全信息的反饋工作。
十一、供應(yīng)鏈安全
1、原料供應(yīng)商防護(hù)措施確認(rèn)：
1.1要求原料供應(yīng)商必須制定產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)姆雷o(hù)措施。
1.2公司制定供應(yīng)商分級(jí)管理制度，并定期對(duì)供應(yīng)商查廠，確認(rèn)體系運(yùn)作情況，產(chǎn)品生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān)控及對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)情況。
1.3公司制定各種原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其中包括對(duì)原材料的防護(hù)：對(duì)于到貨的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括對(duì)包裝狀態(tài)（是否完好、是否破損等）的確認(rèn)、運(yùn)輸車(chē)輛防護(hù)的確認(rèn)（安全管理、衛(wèi)生狀況）、產(chǎn)品被污染的確認(rèn)、夾雜異物的確認(rèn)等。
2、原輔料供應(yīng)商防護(hù)措施確認(rèn)：
2.1高糧供應(yīng)商，選擇東北優(yōu)質(zhì)原糧種植基地，專人去考查，以公司加農(nóng)戶的模式進(jìn)行質(zhì)量和食品安全控制。
2.2 大玉，玉米，小麥供應(yīng)商，同樣采用公司加農(nóng)戶方式，利用當(dāng)?shù)丶Z庫(kù)與農(nóng)戶聯(lián)系，進(jìn)不定期去考查，監(jiān)督小麥生產(chǎn)過(guò)程。
2.3規(guī)定原糧收獲方法，對(duì)包裝的要求及運(yùn)輸?shù)囊?guī)定。
3、包裝材料供應(yīng)的管理
要求所有包裝材料供戶提供產(chǎn)品合格證明，權(quán)威部門(mén)檢驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告。
4、供應(yīng)商召回體系：
4.1公司要求供應(yīng)商建立產(chǎn)品召回體系，在召回制度中明確詳細(xì)的產(chǎn)品識(shí)別的標(biāo)識(shí)情況。
4.2在對(duì)供應(yīng)商查廠時(shí)針對(duì)召回制度，及實(shí)際召回情況做以評(píng)估和確認(rèn)。
5、產(chǎn)品合格證明證件：
5.1對(duì)所有供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，要求到貨或定期提供由國(guó)家權(quán)威部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告，或公司自檢報(bào)告，以證明產(chǎn)品的成分、規(guī)格、理化指標(biāo)等。
5.2原料供應(yīng)商必須提供由檢驗(yàn)單，證明原料無(wú)農(nóng)藥殘留，原糧供應(yīng)商必須提供國(guó)家指定權(quán)威部門(mén)出具的農(nóng)藥檢測(cè)證明。
6、物流過(guò)程的防護(hù)、監(jiān)控：
6.1公司要求所有供應(yīng)商運(yùn)送貨物要使用封閉的運(yùn)輸車(chē)輛， 并做好對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)，防止途中產(chǎn)品被雨淋、日曬、脫落、磕碰等情況，運(yùn)輸原、輔料的運(yùn)輸車(chē)輛必須嚴(yán)格控制，以確保在運(yùn)輸途中產(chǎn)品不能污染，供應(yīng)商負(fù)責(zé)整個(gè)運(yùn)輸途中產(chǎn)品的防護(hù)。
6.2到貨時(shí)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)確認(rèn)：車(chē)輛密封情況、衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品包裝是否完整、有無(wú)被打開(kāi)包裝的現(xiàn)象等，對(duì)于異常的產(chǎn)品退貨處理。
6.3出廠產(chǎn)品使用的車(chē)輛由物流公司與車(chē)主簽訂運(yùn)輸合同，合同明確規(guī)定運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)。
7、成品庫(kù)、暫存區(qū)域管理：
成品庫(kù)及暫存區(qū)域在出入庫(kù)有專人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并實(shí)行領(lǐng)用單，繳庫(kù)單制度，確保出入規(guī)格、數(shù)量的準(zhǔn)確性，物管處建立出入庫(kù)臺(tái)帳，詳細(xì)記錄每一批產(chǎn)品的入出情況。
十二、實(shí)驗(yàn)室安全
1、實(shí)驗(yàn)室食品防護(hù)計(jì)劃：
1.1布局：實(shí)驗(yàn)室從食品防護(hù)角度建立防護(hù)規(guī)章制度，為防止各種實(shí)驗(yàn)、藥品交叉，及對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)，合理規(guī)劃整個(gè)實(shí)驗(yàn)室布局：分為色普分析室、常規(guī)分析室、分析天平室、藥品室。
1.2檢驗(yàn)：具體執(zhí)行公司《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。
2、人員管理：
對(duì)于非檢測(cè)人員禁止進(jìn)入化驗(yàn)室，避免造成檢測(cè)數(shù)據(jù)誤差及交叉污染。非實(shí)驗(yàn)室人員必須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管同意后更換專用工作服方可進(jìn)入。
3、藥品管理：
3.1化驗(yàn)室對(duì)有毒有害化學(xué)藥品單獨(dú)存放，所有藥品建立臺(tái)帳，專人負(fù)責(zé)管理。同時(shí)建立領(lǐng)用制度，領(lǐng)用人和藥品管理員共同確認(rèn)簽字。對(duì)于有毒有害藥品主管每月確認(rèn)使用情況。
3.2過(guò)期藥品的無(wú)毒害作用后廢棄處理，對(duì)有毒有害藥品統(tǒng)一送廢棄物處理公司處理。
4、檢測(cè)樣品的管理：
實(shí)驗(yàn)室對(duì)于接收到的樣品進(jìn)行登記，對(duì)檢測(cè)結(jié)果合格半成品樣品由不留存，由成品科每日對(duì)成品酒進(jìn)行留樣，以備有問(wèn)題時(shí)對(duì)所留樣品進(jìn)行復(fù)檢（留樣期為3年）。
5、問(wèn)題樣品管理：
5.1對(duì)檢測(cè)有問(wèn)題的樣品建立專門(mén)記錄，當(dāng)樣品檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)與國(guó)標(biāo)不符時(shí)，第一時(shí)間通知生產(chǎn)車(chē)間主管，實(shí)行拉閘制度，以對(duì)產(chǎn)品區(qū)分隔離并好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，同時(shí)報(bào)告相關(guān)主管進(jìn)行分析原因及制定處理方案。
5.2一單確定產(chǎn)品不合格，必須進(jìn)行返工處理，不能返工的產(chǎn)品按不合品控制程序報(bào)廢處理。
十三、其他食品防護(hù)計(jì)劃
1、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性
1.1標(biāo)識(shí)的范圍、方法和狀態(tài)
a：標(biāo)識(shí)范圍：原材料、半成品、成品、器具及設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用狀態(tài)。
b：標(biāo)識(shí)方法：以記錄、印章、標(biāo)記、標(biāo)牌、貨位卡、時(shí)間間隔、專用場(chǎng)所、專用容器等在生產(chǎn)、出貨各個(gè)階段進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
c：流程中的標(biāo)識(shí)狀態(tài)種類：分為不合格產(chǎn)品、返工產(chǎn)品和合格產(chǎn)品。
1.2 物管處對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)原料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。必要時(shí)加以記錄。
1.3 原料、半成品、成品入庫(kù)貯存期間由物管處對(duì)其廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期、客戶等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，且每日清點(diǎn)其數(shù)量，并記錄。
1.4 產(chǎn)品加工過(guò)程中不同原料廠家、生產(chǎn)日期的原料要區(qū)分生產(chǎn)，從原料出庫(kù)開(kāi)始，流經(jīng)每個(gè)流程時(shí)都要在《生產(chǎn)記錄上》上注明時(shí)間、責(zé)任人、批次等，以便適時(shí)時(shí)追溯。
1.5 原輔材料檢驗(yàn)科對(duì)每批原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢測(cè)合格后方可使用，并做好檢測(cè)記錄。
1.6 成品酒的標(biāo)識(shí)由二分廠包裝人員實(shí)施，在商標(biāo)、酒瓶、小盒、大箱上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
1.7 成品庫(kù)中按品種規(guī)格的不同，分區(qū)分垛堆放并用貨位卡片標(biāo)識(shí)。
1.8產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)（與追溯相關(guān)）體現(xiàn)在從原材料入廠檢驗(yàn)開(kāi)始，貫穿產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫(kù)、出庫(kù)的全過(guò)程，可以從各工序的記錄來(lái)追溯產(chǎn)品所用的原材料批號(hào)、來(lái)源，產(chǎn)品生產(chǎn)情況等。
1.9由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識(shí)的正確性，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清立即返饋前道工序，凡標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得流入下道工序。
1.10由生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)標(biāo)識(shí)文件和工藝標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)實(shí)施和管理并記錄，并對(duì)記錄進(jìn)行收集、檢查、整理、歸檔、保存，并整理成冊(cè)，便于追溯管理。
2、產(chǎn)品召回計(jì)劃
2.1職責(zé)：
a、質(zhì)檢處負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施不安全產(chǎn)品的回收計(jì)劃，
b、總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不安全產(chǎn)品的回收計(jì)劃。
c、市場(chǎng)部協(xié)助實(shí)施產(chǎn)品回收計(jì)劃。
d、質(zhì)檢處負(fù)責(zé)將產(chǎn)品回收的相關(guān)信息及時(shí)反饋給HACCP安全小組。
2.2工作程序
相關(guān)部門(mén)將產(chǎn)品可能存在不安全因素的信息反饋HACCP小組，HACCP小組討論判定為不安全產(chǎn)品，交由生產(chǎn)部制定不安全產(chǎn)品回收計(jì)劃，回收計(jì)劃主要內(nèi)容包括：
a、 產(chǎn)品名稱
b、 產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期或代碼
c、 回收原因（包括原輔料存在不安全因素、加工過(guò)程存在不安全因素、成品出廠存在不安全因素）
d、回收數(shù)量及明細(xì)（明確問(wèn)題產(chǎn)品批次數(shù)量及所用原料/輔料批次數(shù)量）
e、批示收貨人如何處理需要回收的產(chǎn)品（包括庫(kù)房是否尚存同批產(chǎn)品的處理辦法）
f、 回收日期具體時(shí)間及相關(guān)人員，回收時(shí)間為12小時(shí)
2.3生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員每年1次對(duì)其中一個(gè)原因進(jìn)行模擬回收，模擬回收時(shí)假設(shè)產(chǎn)品存在著某種危害，查找相關(guān)記錄確認(rèn)不安全產(chǎn)品數(shù)量，對(duì)原料或成品進(jìn)行召回，并統(tǒng)計(jì)召回率。
2.4如果回收率沒(méi)有達(dá)到100﹪，需要與客戶協(xié)商解決方案，必要時(shí)，向省市技術(shù)監(jiān)督局報(bào)備，并通過(guò)媒體向消費(fèi)者發(fā)布警示報(bào)告。
2.5所有相關(guān)產(chǎn)品召回的記錄由生產(chǎn)部收集、檢查、整理、歸檔保存，記錄保存二年。
2.6客戶投訴處理程序：
a：由客戶執(zhí)部負(fù)責(zé)接收客訴信息及將調(diào)查報(bào)告回饋給客戶。
b：由質(zhì)檢處負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部相關(guān)主管調(diào)查客訴發(fā)生的因、采取的對(duì)策，形成書(shū)面報(bào)告回饋市場(chǎng)部。質(zhì)檢處收集并保存所有客訴相關(guān)信息及回復(fù)報(bào)告，歸檔保存，每月、季、年統(tǒng)計(jì)/分析原因及對(duì)策有效性。
