為了規(guī)范本公司來料、輔料、包裝材料驗(yàn)收作業(yè)，加強(qiáng)來料、輔料的質(zhì)量控制，特制訂本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

 

2、范圍

 

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于**食品的所有來料、輔料、包裝材料驗(yàn)收作業(yè)，故本公司所有的相關(guān)人員和相關(guān)供應(yīng)商需共同遵守和執(zhí)行。

 

3、職責(zé)

 

　　3.1 倉庫管理人員：

 

　　負(fù)責(zé)來料、輔料、包裝材料的入庫和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

 

　　3.2 品管部：

 

　　負(fù)責(zé)來料、輔料、包裝材料的檢驗(yàn)工作及質(zhì)量判定。

 

　　3.3 采購部：

 

　　負(fù)責(zé)索取供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件和產(chǎn)品合格證明文件，以及當(dāng)來料、輔料、包裝材料被判定不合格時(shí)與供應(yīng)商的溝通。

 

4、程序

 

　　4.1 采購部在采購《合格供應(yīng)商名錄》之外的供應(yīng)商來料、輔料、包裝材料的時(shí)候，需要索取該供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證和/或食品流通許可證、以及每單項(xiàng)來料、輔料每年兩檢的第三方檢驗(yàn)合格報(bào)告。

 

　　4.2 采購部要求供應(yīng)商在每次到貨時(shí)隨附該批次來料、輔料、包裝材料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。

 

　　4.3 來料、輔料、包裝材料到貨后，倉庫管理人員需查驗(yàn)數(shù)量，與供應(yīng)商提供的送貨單保持一致。同時(shí)檢查送貨車輛衛(wèi)生狀況，以及是否與有害食品安全的物質(zhì)（如農(nóng)藥、化學(xué)藥品、肥料、飼料、煤炭、生制肉等）混裝，如檢查發(fā)現(xiàn)送貨車輛衛(wèi)生狀況差，以及與有害食品安全的物質(zhì)混裝時(shí)，倉庫管理人員有權(quán)利拒收該批次貨品。

 

　　4.5 倉庫管理人員在檢查無誤后，將來料、輔料、包裝材料放置在倉庫，貼上“待檢品”標(biāo)識(shí)單，同時(shí)通知品管部來料檢驗(yàn)員對來料、輔料、包裝材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

 

　　4.5 品管部來料檢驗(yàn)員在接到倉庫管理人員通知后，按照相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)是否符合來料、輔料、包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并記錄在《原輔材料采購驗(yàn)證通知單》上。

 

　　4.6 檢驗(yàn)結(jié)果合格的，品管部原材料檢驗(yàn)員將《原輔料采購驗(yàn)證通知單》交予倉庫管理人員，并將“待檢品”標(biāo)識(shí)單更換為“合格品”標(biāo)識(shí)單。倉庫管理人員按照先進(jìn)先出的原則，將檢驗(yàn)合格來料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場。

 

　　4.7 檢驗(yàn)結(jié)果不合格的，品管部來料檢驗(yàn)員將《原輔材料采購驗(yàn)證通知單》交予倉庫管理人員和采購部，并將“待檢品”標(biāo)識(shí)單更換為“不合格品”標(biāo)識(shí)單。倉庫管理人員嚴(yán)禁將標(biāo)識(shí)為“不合格品”的來料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場。

 

　　4.8 采購部在接到品管部原輔包裝材料檢驗(yàn)不合格信息后，同供應(yīng)商進(jìn)行溝通，協(xié)商不合格來料、輔料、包裝材料的處理意見，并報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理相關(guān)事宜。

 

　　4.9 品管部人員本公正的精神對來料、輔料進(jìn)行質(zhì)量評定，其他任何人員不得干涉或影響品管（檢驗(yàn)）人員的評定，其他人更不能擅自更改或變動(dòng)評定結(jié)論。

 

　　4.10 公司任何人都不允許在無品管部檢驗(yàn)合格的證明的前提下私自收貨，否則公司因該來料、輔料、包裝材料存在質(zhì)量問題造成的損失將由其本人負(fù)責(zé)。

 

　　4.11 進(jìn)口冷鏈來料需按照國家及洛江區(qū)域疫情防控要求，索要來料“五證一單”即“出入境檢驗(yàn)檢疫證、核酸檢測證明、消殺證明、出倉證明、追溯憑證、報(bào)關(guān)單”；先申報(bào)泉州市冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管系統(tǒng)審批通過后，再采購進(jìn)貨。

 

　　4.12則上，所有來料均須達(dá)到100%一次檢驗(yàn)合格率。同一供應(yīng)商出現(xiàn)3次以上來料不合格情況，則考慮撤換供應(yīng)商。

 

　　4.13原則上，不接受讓步物質(zhì)，除非生產(chǎn)急需（生產(chǎn)部書面證明）或市場反饋（采購部書面證明）價(jià)格大漲的物資，且有董事長簽字確認(rèn)或通知驗(yàn)收的物資。

 

　　4.14讓步接收增加品管人員檢測工作量，需按加抽檢驗(yàn)時(shí)間*25元/小時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償。

 

批量范圍（N）	樣本量（n)	接收數(shù)（Ac）	拒收數(shù)（Re）
2-15	2	0	1
16-25	3	0	1
26-90	5	1	2
91-150	8	1	2
151-280	13	2	3
281-500	20	3	4
501-1200	32	5	6
1201-3200	50	7	8
3201-10000	80	10	11
10001-35000	125	14	15