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      食品防護(hù)評估及防護(hù)計劃作業(yè)指導(dǎo)書

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-03-06  來源:食品質(zhì)量管理公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友 水如天 分享
      核心提示:食品防護(hù)評估及防護(hù)計劃作業(yè)指導(dǎo)書
      1、目的
       
        為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定,滿足顧客的要求,確保產(chǎn)品有一個良好的防護(hù)保障,制定本作業(yè)指導(dǎo)書。
       
      2、范圍
       
        為了防范和消除未達(dá)到危害和破壞目的而對產(chǎn)品實施的故意的污染(如人為破壞,投毒等)制定產(chǎn)品防護(hù)評估及防護(hù)計劃。
       
        ——產(chǎn)品防護(hù)評估及防護(hù)計劃著重于保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)和供應(yīng)過程,防止產(chǎn)品遭受到蓄意的污染,這些蓄意的污染通過人為的一系列化學(xué)、生物制劑或者是其它有害物質(zhì)來對人們造成傷害。這些制劑包括一些非天然存在的物質(zhì)或者是常規(guī)不檢測的物質(zhì)。
       
        ——蓄意的污染一般指以下這五種情況:生物性、化學(xué)性、物理性、核物質(zhì)、放射性物質(zhì)。攻擊的途徑可能包括生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、等種種環(huán)節(jié)。

      3、產(chǎn)品防護(hù)評估及防護(hù)計劃小組的建立和職責(zé)
        

      職務(wù)

      姓名

      職務(wù)

      職責(zé)

      組長

       

      運(yùn)營經(jīng)理

      1.組建產(chǎn)品防護(hù)評估及防護(hù)計劃小組.明確小組成員的防護(hù)職責(zé)。

      2.組織小組成員作產(chǎn)品防護(hù)問題點(diǎn)的分析,根據(jù)問題點(diǎn)制定產(chǎn)品防護(hù)評估及防護(hù)計劃并落實實施。

      3.定期組織人員進(jìn)行防護(hù)計劃的演練以驗證計劃的有效性。

      副組長

       

      品控經(jīng)理

      負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)評估及防護(hù)計劃實施及驗證及報告

      組員

       

      生產(chǎn)經(jīng)理

      負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的安全防護(hù)

       

      行政人事經(jīng)理

      人員的安全防護(hù)及公司內(nèi)外安全的防護(hù)

       

      物流經(jīng)理

      儲存及運(yùn)輸安全的防護(hù)

       

      工藝工程師

      防護(hù)計劃執(zhí)行的日常工作(包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題)

       

      生產(chǎn)領(lǐng)班

      防護(hù)計劃執(zhí)行的日常工作(包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題)

       

      生產(chǎn)領(lǐng)班

      防護(hù)計劃執(zhí)行的日常工作(包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題)

       

      生產(chǎn)領(lǐng)班

      防護(hù)計劃執(zhí)行的日常工作(包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題)

       

      品控主管

      原輔材料及成品檢驗

       

      倉庫管理員

      防護(hù)計劃執(zhí)行的日常工作(包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題)

       

      倉庫管理員

      防護(hù)計劃執(zhí)行的日常工作(包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題)


      4、工作內(nèi)容
       
        產(chǎn)品防護(hù)評估及防護(hù)計劃通過對產(chǎn)品鏈各個環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險評估,找出薄弱環(huán)節(jié),從而制定低成本有效的預(yù)防性操作計劃,以防止產(chǎn)品鏈遭到蓄意的攻擊和破壞。
       
        產(chǎn)品防護(hù)評估及防護(hù)計劃由產(chǎn)品防護(hù)小組負(fù)責(zé)編制、實施、管理和更新。防護(hù)計劃小組成員人手一份,保證每年進(jìn)行一次相對保密的全面風(fēng)險評估工作,必要時增加防護(hù)頻次,評估工作要從對整個公司和客戶的負(fù)責(zé)的角度出發(fā),詳實而充分的對產(chǎn)品防護(hù)計劃予以評價。評估前作出評估計劃評估檢查表,檢查表包括員工、工廠布局、車間設(shè)備設(shè)施、加工工藝、原輔料等人為破壞因素,評估結(jié)束后寫出評估報告報組長審批,并作為保密文件留檔備查。
       
        進(jìn)行工廠產(chǎn)品防護(hù)評估時,應(yīng)閱讀每一個問題并且選擇那些對于企業(yè)的加工操作描述最貼切的答案。每一個問題都回答“是”是令人滿意的,但并不是所期望的。某個問題回答“否”并不足以說明工廠的安全存在嚴(yán)重危險。“否”的回答應(yīng)該引發(fā)關(guān)于是否需要增加的安全性措施的思考。
       
        4.1企業(yè)外部安全
       
        4.1.1公司的安全防衛(wèi)體系,以門衛(wèi)24小時護(hù)衛(wèi)為主,以門禁系統(tǒng)和攝像監(jiān)控系統(tǒng)為輔。在生產(chǎn)車間和辦公室出入口均設(shè)置了門禁系統(tǒng),只準(zhǔn)在職生產(chǎn)工作人員進(jìn)入,辦公室只允許辦公人員進(jìn)出,嚴(yán)格控制人員進(jìn)出許可。所有公司員工進(jìn)出公司需要帶工卡,上班員工需要以打卡記錄考勤時間。
       
        4.1.2公司處于郊區(qū),周圍有工廠,但無空氣污染。
       
        4.1.3公司廠區(qū)內(nèi)根據(jù)面積設(shè)有路燈,在夜間廠區(qū)外圍四周保證足夠的光線。
       
        4.1.4公司廠區(qū)裝有攝像頭裝置,可以監(jiān)控人員進(jìn)出。
       
        4.1.5對進(jìn)入工廠的訪問者實行登記制度,在保安室登記后并得到相關(guān)管理人員確認(rèn)接待后憑外來人員臨時證出入,所有進(jìn)入工廠區(qū)的外來人員須由被訪者帶領(lǐng)陪同進(jìn)入,未經(jīng)許可,不得隨意在生產(chǎn)車間內(nèi)走動。
       
        4.1.6生產(chǎn)廢棄物已與固定廢品回收站溝通協(xié)作,不在廠區(qū)內(nèi)長時間放置停留。
       
        4.1.7對于進(jìn)出廠區(qū)的運(yùn)輸車輛實行接待人確認(rèn)放行,來貨車輛必須在正常上班時間并得到相關(guān)管理人員確認(rèn)接待后方可進(jìn)入廠區(qū)。
       
        4.2 企業(yè)內(nèi)部安全
       
        4.2.1車間內(nèi)各設(shè)置有應(yīng)急燈,定期調(diào)試保證其正常使用。
       
        4.2.2車間內(nèi)墻面采用金屬巖棉夾芯,地面均采用環(huán)氧樹脂玻璃鋼耐腐性地面,均便于清潔消毒、環(huán)保;工程部保證完好無損。
       
        4.2.3在廠房內(nèi)外關(guān)鍵控制點(diǎn)安裝有視頻監(jiān)控,錄像24小時不間斷。
       
        4.2.4定期檢測消防緊急預(yù)警系統(tǒng),保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
       
        4.2.5在各出入口、關(guān)鍵設(shè)備及關(guān)鍵崗位處設(shè)醒目的標(biāo)識注明。
       
        4.2.6定期對整個車間的設(shè)施、設(shè)備按照產(chǎn)品安全防護(hù)的目的進(jìn)行評估檢查。
       
        4.2.7每月對衛(wèi)生間、維修間、更衣柜以及儲藏室進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)可疑包裹或物品應(yīng)立即清出,并查明物品來源后進(jìn)行處理。
       
        4.2.8通排風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)按照隔離污染物的方式建立,全部走管道,管道定期檢修。
       
        4.2.9工廠的布局/設(shè)計圖紙在相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)備案,若有改動及時更新。
       
        4.3加工安全
       
        4.3.1按照加工工藝流程分區(qū)域進(jìn)行加工管理,不同區(qū)域要有明顯的標(biāo)示牌。
       
        4.3.2輔料庫、包材庫、罐區(qū),安裝攝像頭持續(xù)監(jiān)控;貨架及容器要清潔衛(wèi)生,加貼標(biāo)識。
       
        4.3.3原輔材料、包裝物料等定期檢查審核,領(lǐng)用建立其臺帳;對標(biāo)識和包裝物料的管理實行嚴(yán)格管理;原輔材料、包裝物料擺放合理,按倉庫管理規(guī)程要求離墻離地存放。
       
        4.3.4 所有人進(jìn)入車間必須經(jīng)過更衣、洗手、干手、消毒、風(fēng)淋程序;進(jìn)入RVF鮮包間需二次更衣消毒。
       
        4.3.5發(fā)酵及分離過程都在密閉的罐內(nèi)和管道中進(jìn)行,能保證加工安全;保證過程所有產(chǎn)品都經(jīng)過X-光機(jī)檢測,包裝材料都用臭氧殺菌后使用,鮮包間未經(jīng)授權(quán)禁止入內(nèi),產(chǎn)品經(jīng)過預(yù)冷隧道保證產(chǎn)品溫度在0-4℃,保證產(chǎn)品安全質(zhì)量。
       
        4.3.6對已經(jīng)包裝的產(chǎn)品要嚴(yán)格檢查,防止包裝損壞產(chǎn)品進(jìn)入成品庫。
       
        4.4儲藏安全
       
        4.4.1進(jìn)入到原料儲存庫、成品庫以及包材庫的人員為經(jīng)過許可的,許可權(quán)限僅限于運(yùn)營經(jīng)理。嚴(yán)格控制儲藏區(qū)域人員的走動,各儲存區(qū)域有專人負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理,非本區(qū)域工作人員不得隨意進(jìn)出。
       
        4.4.2原料儲存庫、成品庫以及包材庫的出入庫記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品有效期為兩年。各儲存區(qū)域建立詳細(xì)有效的出入庫管理臺帳,特別是要記錄貨物數(shù)量、領(lǐng)用人員簽字等內(nèi)容,定期盤點(diǎn)。
       
        4.4.3對原料儲存庫、成品庫以及包材庫及其設(shè)施設(shè)備定期的檢查維護(hù)。每月對儲存區(qū)域進(jìn)行檢查審核,主要內(nèi)容包括:場所設(shè)備清潔衛(wèi)生、貨物存放分類分架、加貼標(biāo)識存放。存儲區(qū)域的窗戶已封閉,儲存庫的門單門進(jìn)出,不會有人為可疑接觸貨物的可能性。
       
        4.4.4進(jìn)入化學(xué)品儲存區(qū)域的人員應(yīng)是經(jīng)許可人員。要對入庫貨物認(rèn)真驗證有關(guān)證明,建立入庫臺帳。對出入庫化學(xué)品按照《危險品化學(xué)管理制度》進(jìn)行。
       
        4.5運(yùn)輸安全
       
        運(yùn)輸安全所涉及的內(nèi)容包括:
       
        4.5.1拖車、集裝箱等,應(yīng)有暫時封口管理:拖車、集裝箱等運(yùn)輸工具在廠區(qū)內(nèi)要有一定措施的封閉式管理,此類車輛進(jìn)入廠區(qū)后只允許停在卸貨平臺周圍,車輛上下貨均由本公司倉庫管理員監(jiān)督叉車進(jìn)行操作,禁止不明身份的人接近。
       
        4.5.2拖車、集裝箱等運(yùn)輸工具運(yùn)輸原料及其他加工使用原料時,在裝貨卸貨過程中應(yīng)被嚴(yán)密監(jiān)控。
       
        4.5.3收發(fā)貨時由倉庫管理人員核查貨物的數(shù)量、品種、標(biāo)簽標(biāo)識等應(yīng)與有關(guān)單據(jù)、證明材料等貨物運(yùn)輸文件一致。
       
        4.5.4負(fù)責(zé)監(jiān)裝監(jiān)卸的人員應(yīng)監(jiān)督搬運(yùn)人員按照貨物特性文明裝卸。
       
        4.5.5倉庫管理人員在裝貨卸貨時應(yīng)監(jiān)控可疑物質(zhì),對不明原因多出來的貨物或可疑貨物應(yīng)查明原因。
       
        4.5.6貨物運(yùn)送到工廠時要求供應(yīng)商的提前通知,預(yù)約到貨時間。
       
        4.5.7每次進(jìn)出貨前需檢查貨物運(yùn)輸文件是否有改動的痕跡,若有需查明原因后方可繼續(xù)。
       
        4.5.8出入廠區(qū)的非計劃的運(yùn)輸需經(jīng)過公司物流部或相關(guān)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。
       
        4.5.9非正常工作時間的到貨發(fā)貨安排由相應(yīng)進(jìn)行的倉庫管理人員審核、記錄。
       
        4.5.10對客戶退運(yùn)產(chǎn)品按照《退貨程序》,需經(jīng)品控部監(jiān)督抽樣復(fù)檢確認(rèn)后方可接受。
       
        4.6人員安全
       
        潛在的內(nèi)部和外部威脅的例子

      內(nèi)部

      外部

      有不滿情緒的員工

      卡車司機(jī)(運(yùn)送貨物)

       

      承包人

       

      可疑的供應(yīng)商

       

      參觀者

        人員安全所涉及的內(nèi)容如下:
       
        4.6.1對可進(jìn)入敏感區(qū)域工作人員是否進(jìn)行仔細(xì)的背景調(diào)查,敏感區(qū)域主要與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域,如原料區(qū),包裝區(qū)域等。敏感區(qū)操作人員是否經(jīng)過嚴(yán)格的審核評估。
       
        4.6.2對員工及管理人員應(yīng)進(jìn)行有針對性的、分層次的培訓(xùn),特別是有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的培訓(xùn)。
       
        4.6.3對員工建立身份檔案。
       
        4.6.4車間的不同安全級別區(qū)域應(yīng)有相應(yīng)的限制進(jìn)入的管理措施。
       
        4.6.5對于輪崗人員,或臨時更換人員,例如請假人員的代替者,或新進(jìn)人員應(yīng)有管理人員第一時間進(jìn)行識別。
       
        4.6.6對員工衣物柜建立定期抽查制度,即每月一次衛(wèi)生檢查制度。
       
        4.6.7不定期組織員工集體活動,與員工交流,聽取合理性建議進(jìn)行合適的心理指導(dǎo),增加員工歸屬感。
       
        4.7信息安全
       
        4.7.1信息安全對工廠的產(chǎn)品防護(hù)也是至關(guān)重要的。如果將不該公開的信息泄漏,可能會給蓄意破壞的人以可乘之機(jī)。如果與某些部門的聯(lián)系信息失靈,可能就無法及時應(yīng)對突發(fā)事件允許參觀的區(qū)域和允許公布的信息,與有關(guān)部門的聯(lián)系方式的持續(xù)有效等。
       
        4.7.2信息安全所涉及的內(nèi)容如下:
       
        4.7.2.1工廠對加工工藝、配方等有嚴(yán)格的保密控制措施。
       
        4.7.2.2工廠已建立緊急情況處理系統(tǒng),如建立相關(guān)官方、權(quán)威部門的聯(lián)系方式,電話傳真,并定期審核更新,定期驗證聯(lián)系方式的有效性。
       
        4.7.2.3 工廠品控部是產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的信息管理部門,負(fù)責(zé)主動及時跟蹤國外產(chǎn)品安全動態(tài)、檢驗檢疫項目及其限量、國際上相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)等。
       
        4.8供應(yīng)鏈的安全
       
        4.8.1原材料供應(yīng)方應(yīng)建立實施了安全防護(hù)計劃(包括所有相關(guān)物料,如壓縮氣體)。
       
        4.8.2原材料供應(yīng)方應(yīng)建立產(chǎn)品召回體系,應(yīng)有正規(guī)、明晰、詳細(xì)的產(chǎn)品識別標(biāo)識。
       
        4.8.3原材料供應(yīng)方出廠時應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的、權(quán)威的檢驗,應(yīng)出具相關(guān)的證明性文件(包括產(chǎn)品檢驗報告和出庫單等)。
       
        4.8.4倉庫、暫存區(qū)域建立安全防護(hù)計劃,建立出庫入庫核銷臺帳,在產(chǎn)品出入庫時應(yīng)事先有信息通知,例如電話,傳真,或紙面性文件。
       
        4.8.5產(chǎn)品運(yùn)輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛(wèi)生狀況應(yīng)符合安全防護(hù)計劃的要求。
       
        4.8.6檢查原輔料、包裝材料和成品出入庫時有無蓄意破壞的痕跡。
       
        4.9其它方面的安全
       
        4.9.1除以上產(chǎn)品鏈各個環(huán)節(jié)需要進(jìn)行評估外,安全防護(hù)計劃還包括產(chǎn)品標(biāo)識和追溯及召回計劃,保證在產(chǎn)品防護(hù)方面出現(xiàn)問題的產(chǎn)品能有效追溯并及時召撤回。按照《產(chǎn)品的標(biāo)示、追溯控制程序》、《產(chǎn)品召回控制程序》進(jìn)行。
       
        4.9.2食品安全防護(hù)還包括生物預(yù)警和生物恐怖的防護(hù),發(fā)生問題時按照《食品安全應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行處理。

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