自查

項目

序號

自查內(nèi)容

自查指南

自查記錄

1.食品生產(chǎn)資質(zhì)情況

1.1

食品生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照信息一致。

企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照一致。

*1.2

食品生產(chǎn)許可證的有效期。

食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。

*1.3

實際生產(chǎn)方式和范圍。

1.企業(yè)實際生產(chǎn)場所（含外設(shè)倉庫）與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容一致；

2.企業(yè)實際生產(chǎn)范圍與食品生產(chǎn)許可證食品類別內(nèi)容一致。

*1.4

重要事項變化許可證變更情況。

現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝流程、設(shè)備布局和食品類別等事項發(fā)生變化，在變化后10個工作日內(nèi)提出變更申請。

2.食品質(zhì)量安全管理體系運行情況

*2.1

設(shè)置食品質(zhì)量安全管理機構(gòu)。

設(shè)置獨立的食品質(zhì)量安全管5.積極推進食品質(zhì)量提升。理機構(gòu)，負責食品質(zhì)量安全管理制度的建立、實施和持續(xù)改進，確保各項制度落實到位。

3.生產(chǎn)環(huán)境條件

3.1

廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。

1.廠區(qū)內(nèi)路面道路一般應(yīng)鋪設(shè)混凝土、瀝青或其他硬質(zhì)材料，空地應(yīng)采取必要措施，如鋪設(shè)水泥、地磚或鋪設(shè)草坪等方式，保持環(huán)境清潔，正常天氣下無揚塵和積水等現(xiàn)象；

2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，無裸露的垃圾堆，無妨礙食品衛(wèi)生的其他物品；

3.廠區(qū)應(yīng)有良好的給、排水系統(tǒng)；

4.廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當距離，植被應(yīng)定期維護，以防止蟲害的孳生；

5.廠房地面和墻壁應(yīng)使用防水、防潮、可沖洗、無毒的材料，地面應(yīng)平整，無大面積積水，明地溝應(yīng)保持清潔，排水口須設(shè)網(wǎng)罩防鼠；

6.地面、墻壁、門窗及天花板不得有污物聚集。

*3.2

廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

1.廠區(qū)附近無對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源，或采取適當?shù)拇胧�將污染風(fēng)險降至最低水平；

2.廠區(qū)內(nèi)不得有臭水溝、坑式廁所或其他有礙衛(wèi)生的場所；

3.廠區(qū)內(nèi)垃圾密閉存放、定期清理，無異味，無雜物堆放；

4.加工場所應(yīng)有防蠅蟲設(shè)施，廢棄物存放設(shè)施應(yīng)便于清洗消毒，防止害蟲孳生；

5.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)保持適當距離或分隔；

6.生產(chǎn)區(qū)域未飼養(yǎng)家禽、家畜。

*3.3

衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

1.生產(chǎn)車間的廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有手清洗消毒設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道，其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)；

2.無裸露的化糞池。

3.4

有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。

1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施，運轉(zhuǎn)正常；

2.進入生產(chǎn)區(qū)的所有人員應(yīng)當穿著與其操作相適應(yīng)的工作服。清潔作業(yè)區(qū)的員工工作服應(yīng)為連體式或一次性工作服，并配備帽子、口罩和工作鞋，要保持工作服使用前后相互分離。準清潔作業(yè)區(qū)、一般作業(yè)區(qū)的員工工作服應(yīng)符合相應(yīng)區(qū)域衛(wèi)生要求，并配備帽子和工作鞋；

3.清潔作業(yè)區(qū)及準清潔作業(yè)區(qū)使用的工作服和工作鞋不得在指定區(qū)域以外的地方穿著；

4.工作服、帽、鞋等經(jīng)過清洗消毒、干凈整潔，與個人服裝及其他物品分開放置；

5.更衣室進行消毒處理并達到消毒效果；

6.清潔作業(yè)區(qū)的入口設(shè)置二次更衣室，空氣潔凈度達到清潔作業(yè)區(qū)要求，更衣室對應(yīng)不同潔凈區(qū)兩邊的門應(yīng)防止同時被開啟；

7.洗手消毒室內(nèi)應(yīng)配置足夠數(shù)量的非手動式帶冷熱水洗手設(shè)施、消毒設(shè)施和感應(yīng)式干手設(shè)施，臨近洗手池的顯著位置標示簡明易懂的洗手方法；

8.消毒液的配置更換有制度規(guī)定并有記錄。

3.5

通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。

1.根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施，運轉(zhuǎn)正常；

2.室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏，防止固體廢棄物進入及濁氣逸出，并有防止廢水逆流的設(shè)計，排水系統(tǒng)出口應(yīng)有適當措施以降低蟲害風(fēng)險；

3.配備適宜的通風(fēng)、排氣設(shè)施，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域。通風(fēng)排氣設(shè)施易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入；

4.在有臭味及氣體（蒸汽或有害氣體）或粉塵產(chǎn)生而有可能污染食品的區(qū)域，應(yīng)有適當?shù)呐懦�、收集或控制裝置；

5.自然采光或人工照明滿足生產(chǎn)和操作需要，在暴露食品和原料的正上方安裝的照明設(shè)施使用安全型照明設(shè)施或采取防護措施；

6.生產(chǎn)加工過程產(chǎn)生的廢棄物使用專用設(shè)施密閉存放，存放廢棄物的設(shè)施和容器設(shè)計合理、防止?jié)B漏、易于清潔、標識清晰，清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的廢棄物應(yīng)經(jīng)獨立通道密閉及時運送。

3.6

車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。

1.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品由專人管理，采用適宜的容器妥善保存，且明顯標志、分類貯存，未與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放，有使用配置記錄；

2.除清潔消毒必需和工藝需要，未在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學(xué)制劑。

3.7

定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到位、明顯標示、及時清理；

2.定期檢查上述設(shè)施的使用情況，并有檢查記錄；

3.有蟲害控制平面圖，標明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點等裝置放置位置；

4.防鼠、防蠅、防蟲害工作時，不得直接或間接污染食品或影響食品安全；

5.現(xiàn)場無昆蟲、鼠害侵入跡象。

4.進貨查驗結(jié)果

注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽查不少于2種，不足2種的全部檢查。（每次抽查不同品種，直至全覆蓋）

*4.1

查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。

1.建立原輔料采購管理制度，保證原輔料符合國家法律法規(guī)和標準要求；

2.建立食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品驗收規(guī)定及進貨查驗制度，明確接收或拒收的審批人員；

3.制定原輔料供應(yīng)商審核制度和審核辦法，對原輔料供應(yīng)商的審核至少應(yīng)包括：供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量標準、檢驗報告；

4.對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）；

5.對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗機構(gòu)的檢驗報告、企業(yè)的自檢報告或者合格證明等；

6.畜禽肉等應(yīng)經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗檢疫，并有合格證明；

7.采購豬肉必須選用生豬定點屠宰企業(yè)的產(chǎn)品，查驗索取“兩證一報告”，即動物檢疫合格證明、肉品品質(zhì)檢驗合格證、并加蓋動物檢疫合格驗訖印章、肉品品質(zhì)檢驗合格驗訖印章，提供非洲豬瘟病毒檢測結(jié)果（報告）；

8.進口原料肉必須提供出入境檢驗檢疫部門的合格證明材料；

9.不得使用非經(jīng)屠宰死亡的畜禽肉及非食用性原料；

10.不得采購使用國家明令禁止的野生動物及其制品作為食品原料；

11.對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原輔料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗。

*4.2

進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

1.有對應(yīng)的進貨查驗記錄；

2.查驗記錄真實完整，能如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容；

3.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

4.3

建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。

1.食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品有進庫、貯存、保管、出庫和領(lǐng)用記錄；

2.有貯存要求的原輔料倉庫有溫濕度監(jiān)控記錄；

3.倉庫出貨順序遵循“先進先出”“效期先出”的原則；

4.定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。

5．生產(chǎn)過程控制

注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。（每次抽查不同品種，直至全覆蓋）

5.1

有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。

1.企業(yè)建立有食品安全自查制度，并定期對食品安全狀況進行檢查評價，留有自查記錄；

2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，能夠按照要求進行處置。

*5.2

使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。

1.抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品與索證索票、進貨查驗記錄一致；

2.抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標簽的配料表一致。

*5.3

建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

建立生產(chǎn)投料記錄，記錄投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量、投料人、投料時間、復(fù)核人等，并保證記錄可溯源性。

*5.4

未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。

1.原輔料庫、生產(chǎn)車間未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)；

2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑分區(qū)存放，并及時清理，且有記錄；

3.投料記錄中未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。

*5.5

未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。

食品添加劑領(lǐng)用記錄、投料記錄符合GB 2760《食品添加劑使用標準》規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。

*5.6

生產(chǎn)記錄中的主要設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝和設(shè)備布局與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。

1.建立工藝文件、操作規(guī)程等生產(chǎn)技術(shù)文件，技術(shù)文件與實際操作保持一致；

2.生產(chǎn)現(xiàn)場主要設(shè)備設(shè)施、工藝流程、設(shè)備布局與申請許可時提交的一致。

5.7

生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。

1.工人不從物流通道進入生產(chǎn)車間；

2.原輔料、成品等不從人流通道進入生產(chǎn)車間；

3.工人經(jīng)過更衣、洗手消毒后方可進入生產(chǎn)車間；

4.低清潔區(qū)的工人經(jīng)過更衣、洗手消毒、戴口罩后方可進入高清潔區(qū)；

5.產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)包裝后方可出清潔作業(yè)區(qū)。

5.8

未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

1.原料進入車間前經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產(chǎn)車間；

2.原料、半成品、成品專區(qū)存放，清楚標識，不存在交叉污染。

5.9

有溫度、濕度、壓差等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。

1.有必備的溫度、濕度、壓差控制設(shè)備，并有記錄；

2.溫度、濕度、壓差控制設(shè)備運行正常；

3.現(xiàn)場溫度、濕度、壓差達到要求。

5.10

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。

1.主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施與申請許可時提交的一致，未發(fā)生變化性能參數(shù)符合細則要求，正常運轉(zhuǎn)；

2.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及時清潔與消毒；

3.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施有維修保養(yǎng)制度；

4.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施有維護、保養(yǎng)記錄，記錄項目齊全、完整；

5.維修后的設(shè)備應(yīng)進行驗證或確認，確保各項性能滿足工藝要求。

*5.11

未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。

產(chǎn)品標注的生產(chǎn)日期或批號與生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)實際一致。

5.12

工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。

1.進入作業(yè)區(qū)域應(yīng)規(guī)范穿著潔凈的工作衣、帽、鞋，頭發(fā)未露出帽外，并按要求洗手、消毒；

2.進入作業(yè)區(qū)域未配戴飾物、手表，未化妝、染指甲、噴灑香水，未攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品；

3.生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品；

4.使用衛(wèi)生間、接觸可能污染食品的物品、或從事與食品生產(chǎn)無關(guān)的其他活動后，再次從事接觸食品、食品工器具、食品設(shè)備等與食品生產(chǎn)相關(guān)的活動前應(yīng)洗手消毒。

6.產(chǎn)品檢驗結(jié)果

注：采取抽查方式

6.1

企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰�，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。

1.檢驗室具備標準、審查細則所規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備（包括相關(guān)的輔助設(shè)施、試劑等），檢驗設(shè)備的精度滿足出廠檢驗需要，檢驗設(shè)備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應(yīng)；

2.使用快速檢測方法及設(shè)備進行產(chǎn)品檢驗，但應(yīng)保證數(shù)據(jù)準確，應(yīng)定期與食品安全國家標準規(guī)定的檢驗方法進行比對或者驗證，當檢驗結(jié)果呈陽性或可疑時，應(yīng)使用食品安全國家標準規(guī)定的檢驗方法進行確認；

3.具備滿足原料、半成品、成品檢驗所需的檢驗設(shè)備、設(shè)施，主要檢驗設(shè)備、設(shè)施與申請許可時提交的一致，未發(fā)生變化，正常運轉(zhuǎn)；

4.檢驗設(shè)備、設(shè)施有維修保養(yǎng)制度；

5.檢驗設(shè)備、設(shè)施有維護、保養(yǎng)記錄，記錄項目齊全、完整；

6.維修后的檢驗設(shè)備應(yīng)進行驗證或確認，確保各項性能滿足要求；

7.出廠檢驗設(shè)備按期檢定或校準；

8.檢驗試劑均在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗試劑的消耗量與使用記錄相匹配。

6.2

不能自檢的，應(yīng)當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。

1.被委托的檢驗機構(gòu)具有法定檢驗資質(zhì)；

2.委托檢驗協(xié)議在有效期內(nèi)，委托檢驗項目、批次符合規(guī)定；

3.有滿足要求的批批檢驗報告。

*6.3

有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。

1.檢驗室配備完整的食品安全標準文本，包括原輔料標準及企業(yè)需驗證原輔料項目的檢驗方法標準、、企業(yè)產(chǎn)品標準、出廠檢驗方法標準等；

2.成品須逐批隨機抽取樣品，出廠檢驗項目為執(zhí)行產(chǎn)品標準以及法律法規(guī)及相關(guān)部門公告規(guī)定的全部項目；

3.檢驗合格的產(chǎn)品標注檢驗合格證號，檢驗合格證號可追溯到相應(yīng)的出廠檢驗報告。

*6.4

建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。

1.出廠檢驗報告與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致；

2.出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果有相對應(yīng)的原始檢驗記錄；

3.出廠檢驗報告及原始記錄應(yīng)真實、完整、清晰；

4.出廠檢驗報告應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、檢驗結(jié)果、檢驗報告編號、檢驗時間等基本信息；

5.記錄保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

6.5

按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。

1.留樣產(chǎn)品的包裝、規(guī)格等與出廠銷售的產(chǎn)品一致；

2.產(chǎn)品留樣間滿足產(chǎn)品貯存條件要求；

3.留樣數(shù)量滿足復(fù)檢要求，留樣保存至保質(zhì)期滿，并有記錄。

7.貯存及交付控制

注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

*7.1

原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。

1.原輔料存放離墻、離地；

2.庫房內(nèi)存放的原輔料按品種分類貯存,有明顯標示，未發(fā)現(xiàn)原輔料互相污染的現(xiàn)象；

3.原輔料倉庫干凈整潔，地面墻面平滑無裂縫、無積塵、無積水、無霉變，貯存條件符合原輔料的特點和質(zhì)量安全要求；

4.原輔料倉庫未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的物品，未與有毒有害物品一同貯存；

5.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑等與原料、半成品、成品、包裝材料分隔放置；

6.原輔料倉庫未發(fā)現(xiàn)過期原料、回收食品、非食品原料等；

7.未發(fā)現(xiàn)原料與成品、半成品混放的現(xiàn)象。

*7.2

食品添加劑應(yīng)當專門貯存，明顯標示，專人管理。

1.食品添加劑專庫或?qū)�區(qū)存放，有明顯標示；

2.食品添加劑由專人負責管理，使用專用登記冊（或倉庫管理軟件）記錄食品添加劑的名稱、進貨時間、進貨量和使用量等，并定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況；

7.3

根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄。

1.建立運輸管理制度，原輔料、產(chǎn)品未與有毒有害物品一同運輸；

2.運輸工具、車輛定期檢查衛(wèi)生清潔情況，運輸條件符合物料的貯存要求（溫、濕度等）。

7.4

倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。

1.有特定溫、濕度貯存要求的原料或產(chǎn)品，倉庫設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施；

2.冷庫溫度符合原料、產(chǎn)品貯存要求，并設(shè)有可正確指示庫內(nèi)溫度的指示設(shè)施；

3.溫濕度控制定期檢查并如實記錄。

*7.5

生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)，標簽標識符合要求。

1.成品庫中存放的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)；

2.成品標簽標識符合相關(guān)食品安全標準要求。

7.6

有銷售臺賬，記錄應(yīng)當真實、完整。

1.有銷售記錄，內(nèi)容真實、完整；

2.同批次產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號信息與生產(chǎn)記錄、檢驗報告、入庫記錄、出庫記錄相符；

3.購貨者名稱與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名稱一致。

7.7

銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品銷售明細記錄并妥善保存，銷售記錄如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

8.不合格品、回收食品、廢棄物管理和食品召回

注：采取抽查方式

8.1

建立和保存不合格品的處置記錄；不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。

1.建立不合格品登記、管理和處置制度；

2.應(yīng)制定原輔料、半成品和成品的不合格判定原則；

3.建立不合格品的貯存制度，放在指定區(qū)域，明顯標示；

4.建立不合格品的處理制度，按照制度要求處置不合格品；

5.保存不合格品登記、管理和處置記錄；

6.未發(fā)現(xiàn)將不合格品用于食品生產(chǎn)或銷售處理。

*8.2

建立和保存回收食品的處置記錄。

1.建立回收食品登記、管理和處置制度；

2.放在指定區(qū)域，明顯標示；

3.按照制度要求處置回收食品；

4.保存回收食品登記、管理和處置記錄；

5.未發(fā)現(xiàn)將回收食品用于食品生產(chǎn)。

*8.3

實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。

1.建立不安全食品召回管理制度；

2.對不安全食品，按《食品安全召回管理辦法》等有關(guān)規(guī)定實施召回，有召回計劃、召回公告、召回記錄，包含通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況、向市場監(jiān)督管理部門報告情況、產(chǎn)品的召回記錄（含產(chǎn)品名稱、商標、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量等信息）等；

3.放在指定區(qū)域，明顯標示；

4.保存召回記錄，保存期限不少于2年。

*8.4

召回食品有處置記錄。

1.對召回食品處置采取補救、無害化處理、銷毀等措施；

2.召回食品有處置記錄，召回記錄和處理記錄信息相符；

3.召回和處置情況及時向企業(yè)所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報告。

*8.5

未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）。

未發(fā)現(xiàn)使用召回食品作為原料用于生產(chǎn)各類食品，或者經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進行銷售。

9.從業(yè)人員管理

*9.1

有質(zhì)量安全負責人、食品安全管理人員、實驗室負責人、檢驗人員、研發(fā)人員。

1.明確企業(yè)質(zhì)量安全負責人，承擔相應(yīng)食品安全的法律責任；

2.建立人員管理制度，食品安全管理人員、檢驗人員等各崗位人員的數(shù)量和能力與企業(yè)規(guī)模、工藝、設(shè)備水平相適應(yīng)，與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的崗位設(shè)置崗位責任；

3.相關(guān)人員有在崗履職記錄。

*9.2

有質(zhì)量安全負責人、食品安全管理人員、實驗室負責人、檢驗人員、研發(fā)人員培訓(xùn)和考核記錄。

1.建立培訓(xùn)和考核制度，制定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)的內(nèi)容與崗位的要求相適應(yīng)，并有相關(guān)記錄和原始簽到表；

2.食品安全管理、檢驗等與質(zhì)量相關(guān)崗位的人員定期培訓(xùn)考核，具備能力方可上崗。

*9.3

未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。

1.被吊銷許可證的，其法定代表人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員自處罰決定作出之日起五年內(nèi)不得申請食品生產(chǎn)經(jīng)營許可，或者從事食品生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、擔任食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)食品安全管理人員；

2.因食品安全犯罪被判處有期徒刑以上刑罰的，終身不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，也不得擔任食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)食品安全管理人員。

9.4

企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。

企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。

*9.5

建立從業(yè)人員健康管理制度，接觸直接入口食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。

1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接入口食品工作的生產(chǎn)人員每年進行健康體檢，獲得健康證明后方可上崗工作；

2.建立人員健康檢查記錄，未發(fā)現(xiàn)患有法律規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入口食品的工作。

*9.6

有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。

1.有培訓(xùn)制度、計劃及相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容記錄；

2.培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)與崗位的要求相適應(yīng)。

10.食品安全事故處置

10.1

有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄。

收集食品安全風(fēng)險信息，定期排查本企業(yè)食品安全風(fēng)險隱患，并有記錄。

10.2

有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。

1.有食品安全應(yīng)急預(yù)案；

2.按照預(yù)案定期開展食品安全應(yīng)急演練，有相關(guān)演練記錄；

3.有落實食品安全防范措施的記錄。

*10.3

發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。

曾發(fā)生食品安全事故的企業(yè)，能夠根據(jù)預(yù)案進行報告、召回、處置等，檢查相關(guān)記錄；查找原因，制定有效的措施，并有效防止同類事件再次發(fā)生。

*11.上次自查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

*12.對市場監(jiān)督管理部門監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

*13.對監(jiān)督抽檢不合格項目涉及問題的整改情況

14.其他事項

自查評價

□通過      □立即采取整改措施        □立即停產(chǎn)，報告企業(yè)所在地縣級市場監(jiān)督管理部門

自查結(jié)論

（可另附頁）

整改情況

（可另附頁）

自查人員簽字：

                      年  月  日

企業(yè)法定代表人或質(zhì)量安全負責人簽名（蓋章）：   

          年   月   日