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一、目的
對采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行識別和控制。
防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，及不合格品的再次發(fā)生。
二、適用范圍
適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的以及供方提供的不合格品，產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。
三、職責(zé)
1、品控部負責(zé)不合格品的控制，制定《不合格品控制程序》。
2、各部門分別對本部門不合格產(chǎn)品或服務(wù)采取糾正和預(yù)防措施。
3、品控部負責(zé)人組織有關(guān)人員對不合格品進行評審處置。
四、工作程序
不合格品控制活動包括不合格品的識別、標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。
1、不合格品的識別、判定
品控部的檢驗員負責(zé)對不合格品進行識別和判定，在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量、顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴和數(shù)據(jù)分析、市場信息分析等發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)品管部檢驗員負責(zé)判定確認。
2、不合格品的標(biāo)識、隔離
當(dāng)出現(xiàn)不合格品時應(yīng)立即作好標(biāo)識，進行隔離，防止非預(yù)期使用。
�。�1）生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識和隔離；
�。�2）業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客或供方提供的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品的標(biāo)識和隔離；
（3）不合格品采用“不合格品”標(biāo)識牌進行標(biāo)識，不合格的服務(wù)采用“記錄”加以說明和標(biāo)識。
3、不合格品的記錄
不合格品識別、判定以后，在進行標(biāo)識的同時，做好不合格品情況的記錄。如不合格品數(shù)量、不合格項目、不合格的程度。也包括隨后采取的措施，所批準(zhǔn)的讓步等處置情況。
4、不合格品的評審和處置
生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的不合格品的評審，經(jīng)評審后確認的不合格品要采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)進行處置。
�。�1）顧客或供方提供的不合格品，對顧客提供的不合格品應(yīng)及時報告給顧客并做好記錄，雙方協(xié)商降級或換貨、退貨等。對供方提供的不合格品，評審其嚴重程度，由總經(jīng)理或總經(jīng)授權(quán)人組織生產(chǎn)部、品控部等有關(guān)人員共同分析研究，提出處置方法，降級、退貨、讓步接受等。
（2）過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評審后，視其不合格程度由生產(chǎn)部返工后經(jīng)品控不確認判定后同采取降級、改作它用、報廢等。
�。�3）最終產(chǎn)品的不合格品，視其嚴重程度，經(jīng)品控部評判總經(jīng)理批準(zhǔn)，可降級、返工、申請讓步接收、改作它用等。
�。�4）交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)根據(jù)不合格的影響或潛在影響采取適當(dāng)措施。如返回、退貨、調(diào)換、賠償并賠理道歉、承擔(dān)責(zé)任。
（5）檢驗檢疫局和進口國檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品按以下示意圖處置。
不合格品控制程序示意圖
5、對發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)調(diào)查、分析原因，及時采取糾正預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生。
6、對不合格品采取返工或其它糾正方法后應(yīng)再次進行驗證，以證實符合要求。
五、相關(guān)文件
糾正措施控制程序
預(yù)防措施控制程序
六、相關(guān)記錄
不合格品評審處置記錄
糾正/預(yù)防措施記錄
不合格品登記表
