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      有機產(chǎn)品認證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查記錄表

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-04-09
      核心提示:有機產(chǎn)品認證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查記錄表
      有機產(chǎn)品認證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查記錄表
      國家認證認可監(jiān)督管理委員會
      全國食品和農(nóng)產(chǎn)品認證有效性專項監(jiān)督檢查
      獲證企業(yè)監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查記錄表
      (有機產(chǎn)品認證)
      受檢企業(yè):
      檢查時間: 年 月 日

      檢 查 提 示
      (1)請用藍黑色或黑色筆,以正楷體書寫。也可用計算機打。ㄈ羰褂糜嬎銠C打印,請不要改變原設(shè)定的字號);
      (2)本檢查表中“括號”內(nèi)容,是為監(jiān)督檢查人員檢查重點所作的提示。
      (3)本檢查表中的“事實描述”,要求盡可能詳細記錄事實情況,以便于判別,切忌簡單、模糊;鑒于情況復雜,有些欄目沒有設(shè)立“事實描述”,可根據(jù)需要加注。
      (4)抽查確認核對的認證檔案,應當在“事實描述”中登記檔案號碼、或者文件標題,以便追溯。

      (一)企業(yè)概況
      企業(yè)名稱:
      企業(yè)地址:
      法人代表(姓名、職務(wù)):
      企業(yè)有機認證工作的負責人(姓名、職務(wù)):
      聯(lián)系電話:
      企業(yè)聯(lián)系人(姓名、職務(wù)): ; 聯(lián)系電話:
      企業(yè)獲得有機認證的基地、產(chǎn)品品種、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)地面積清單(附清單復印件或電子文檔資料):
      (二)認證檢查
      (抽查 1—3 個生產(chǎn)/地塊/加工基地,以核查認證檢查的實際情況)
      2.1 生產(chǎn)(或地塊)/加工基地的名稱:
      地址:
      責任人(姓名、職務(wù)):
      2.2 企業(yè)獲證狀況:
      有機生產(chǎn)/加工:□
      有機轉(zhuǎn)換生產(chǎn)/加工:□
      2.3 獲證依據(jù)的標準
      依據(jù)中國有機產(chǎn)品國家標準:□
      依據(jù)其他標準或規(guī)范: □
      (具體的標準名稱)
      2.4 為本企業(yè)認證的認證機構(gòu)名稱:
      是否獲得其他機構(gòu)的有機產(chǎn)品認證: 是□ 否□
      如果是,請說明機構(gòu)名稱和認證產(chǎn)品品種等:
      事實描述:
      2.5 企業(yè)咨詢情況(核查企業(yè)的咨詢服務(wù)合同)
      咨詢機構(gòu)名稱:
      咨詢?nèi)藛T(姓名、職務(wù)):
      2.6 企業(yè)首次申請認證的時間: 年 月 日
      事實描述:
      2.7 認證機構(gòu)首次現(xiàn)場檢查時間: 年 月 日(共 個工作日)
      事實描述:
      2.8 首次獲得有機轉(zhuǎn)換認證證書時間: 年 月 日
      (核查企業(yè)的有機轉(zhuǎn)換認證證書)
      事實描述:
      2.9 首次獲有機認證證書時間: 年 月 日
      (核查企業(yè)的有機認證證書)
      事實描述:
      2.10 企業(yè)近三年接受認證機構(gòu)的現(xiàn)場檢查情況和獲認證情況:

      年度   生產(chǎn)/加工的產(chǎn)品品種  現(xiàn)場檢查時間 認證檢查員 證書起止時間 說明

      2.11 企業(yè)申請認證,是否提交書面的認證申請書: 是□ 否□
      (核查企業(yè)申請書)
      2.12 是否簽訂認證協(xié)議: 是□ 否□
      (核查協(xié)議)
      2.13 企業(yè)獲得認證機構(gòu)的公開性文件情況(如:認證依據(jù)的標準、收費信息、工作人/日數(shù),等等)
      事實描述:
      2.14 認證機構(gòu)現(xiàn)場檢查前,企業(yè)是否獲得了現(xiàn)場檢查計劃:(請企業(yè)提供檢查計劃復印件)
      是□ 否□
      事實描述:
      2.15 現(xiàn)場檢查情況:
      2.15.1 認證機構(gòu)在現(xiàn)場檢查過程中進行了哪些活動:
      事實描述:
      2.15.2 現(xiàn)場檢查中,認證機構(gòu)是否對企業(yè)獲證基地的環(huán)境實地考察、取樣、檢測:
      是□ 否□
      事實描述:
      2.15.3 對基地的哪些環(huán)境因素要求進行過取樣、檢測(核查2-4 份檢測報告)
      生產(chǎn)用水:□; 環(huán)境空氣:□; 土壤條件:□; 其他: □。
      事實描述(如:相應環(huán)境檢測結(jié)果是否符合有機產(chǎn)品國家標準)
      2.15.4 是否對產(chǎn)品進行過檢測: 是□ 否□
      檢測依據(jù)的標準:
      檢測機構(gòu)名稱:
      檢測結(jié)果(核查2—4 份檢測報告):
      事實描述:
      2.15.5 企業(yè)是否在現(xiàn)場檢查報告簽字確認: 是□ 否□
      2.15.6 認證機構(gòu)是否對企業(yè)的不符合項或不符合點,提出解決建議:
      是□ 否□
      2.15.7 認證機構(gòu)是否對糾正情況和糾正措施進行了后續(xù)跟蹤驗證:
      是□ 否□
      事實描述:
      2.16 企業(yè)為認證支出的費用(注明幣種): 元
      事實描述:
      2.17 企業(yè)對認證機構(gòu)的工作作風、行為等的評價:
      事實描述:
      (三)生產(chǎn)管理
      3.1 是否制定了有機生產(chǎn)管理文件:
      是□ 否□
      3.2 有機生產(chǎn)管理文件是否包括以下內(nèi)容:
      生產(chǎn)基地/加工、儲藏場所位置圖:□
      有機生產(chǎn)規(guī)程/程序:□
      質(zhì)量控制文件/手冊:□
      生產(chǎn)/加工記錄:□
      事實描述:
      3.3 生產(chǎn)/加工管理記錄情況
      (抽查2—6 份的田間土、肥、水的管理記錄,病蟲草害防治記錄,產(chǎn)量記錄或加工記錄等)
      事實描述:
      3.4 作物種植
      3.4.1 種子、種苗或繁殖材料
      (核查有關(guān)記錄,了解種子等繁殖材料是否為有機來源,是否是轉(zhuǎn)基因材料。如是非有機來源,是否經(jīng)過化學處理)
      事實描述:
      3.4.2 作物栽培:
      (抽查1—3 個地塊)
      年代 作物種類 管理方式(常規(guī)/有機) 說明

      事實描述:
      3.4.3 土肥管理和病蟲害防治(抽查1—4 個地塊的2005 年度記錄,重點調(diào)查肥料種類、來源[自產(chǎn)或外購]、病蟲害發(fā)生與防治情況)
      事實描述:
      3.4.4 企業(yè)的其他情況描述
      事實描述:
      3.5 畜禽養(yǎng)殖
      3.5.1 轉(zhuǎn)換與引入(抽查2—4 批次,查看引入[購入]畜禽來源[是否有機]及在有機農(nóng)場內(nèi)養(yǎng)殖[轉(zhuǎn)換]時間)
      事實描述:
      3.5.2 飼料和飼料添加劑(查看2—6 份記錄,核查飼料的種類、來源、非有機飼料比例)
      事實描述:
      3.5.3 疾病發(fā)生與治療(查看2006 年春季1—2 個養(yǎng)殖周期的記錄,核查家禽家畜的疾病發(fā)生情況及治療記錄,病害名稱、用藥時間、次數(shù)、停藥期[最后一次用藥至銷售間的時間])
      事實描述:
      3.5.4 飼養(yǎng)條件(查看2—3 個飼養(yǎng)現(xiàn)場,家禽家畜是否能自由出入及適當?shù)幕顒訄鏊?br /> 事實描述:
      3.6 水產(chǎn)養(yǎng)殖:
      3.6.1 水質(zhì)情況(是否符合GB11607,核對檢測報告或認證機構(gòu)證明等)
      事實描述:
      3.6.2 餌料:(查看2006 年春季的記錄或證明,核查餌料的種類、來源、常規(guī)餌料比例。了解餌料是有機、野生,或是經(jīng)認證機構(gòu)許可的其他餌料)
      事實描述:
      3.7 有機產(chǎn)品和非有機產(chǎn)品的存放(現(xiàn)場查看):
      存放在不同的專庫:□
      在同一庫內(nèi)存放,采取了有效的隔離措施:□
      在同一庫內(nèi)存放,但沒有有效的隔離措施:□
      事實描述:
      (四)標志使用
      4.1 加貼標志情況(現(xiàn)場查看產(chǎn)品成品的標志使用情況)
      事實描述:
      4.2 標志的使用管理、出入庫登記情況(查看相關(guān)記錄)
      是否建立標志使用管理規(guī)范: 是□ 否□
      如果是,是否由專人負責管理: 是□ 否□
      事實描述:
      (五)企業(yè)對認證機構(gòu)、認證咨詢機構(gòu)、培訓機構(gòu)及人員的意見:
      事實描述:
      (六)專項監(jiān)督檢查組對被檢查企業(yè)的綜合評價(對企業(yè)有機生產(chǎn)管理狀況做出評價,并對存在問題提出整改建議)
      獲證企業(yè)專項監(jiān)督檢查組成員簽字(手簽):
      簽字時間: 年 月 日
      附:獲證企業(yè)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題匯總表
      編輯:foodqa

       
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