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1、目的
通過對(duì)識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向和環(huán)境因素有關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方的控制， 確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。
2、適用范圍
適用于影響公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果所涉及到的內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方的控制。
3、職責(zé)
3.1 管理者代表組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。
3.2品控部及相關(guān)部門應(yīng)配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素有關(guān)的相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定分析與控制的應(yīng)對(duì)措施。
4、內(nèi)容
4.1組織所處環(huán)境及內(nèi)外部因素分析
4.1.1在建立與保持實(shí)施QFH管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。
4.1.2 內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估：在QFH管理體系建立之初和隨后的每年管理評(píng)審前，由管理者代表組織各相關(guān)部門進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性，具體識(shí)別項(xiàng)目如下：
1）內(nèi)部環(huán)境因素：公司宗旨與戰(zhàn)略目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、人員狀況、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)能力、資源條件、績(jī)效目標(biāo)管理等；
2）外部環(huán)境因素：法律法規(guī)及政策、地方主管部門監(jiān)督檢查、行業(yè)狀況、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、顧客需求趨勢(shì)、供應(yīng)鏈狀況等。
4.1.3各部門結(jié)合自身部門職責(zé)和權(quán)限的識(shí)別影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境，并的將識(shí)別結(jié)果登記在《組織環(huán)境與利益相關(guān)方需求和期望分析表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。
4.1.4 管理者代表根據(jù)各部門提交的《組織環(huán)境與利益相關(guān)方需求和期望分析表》組織品控部、品控部等相關(guān)部門應(yīng)用SWOT分析方法并結(jié)合公司所處環(huán)境進(jìn)行全面的內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境影響要素分析與評(píng)價(jià)。
4.1.5 組織環(huán)境因素SWOT分析方法
SWOT分析法是用來確定公司自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。
SWOT分析，即基于內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件下的態(tài)勢(shì)分析，就是將與研究對(duì)象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。
---S優(yōu)勢(shì)，是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；充足的財(cái)政來源；環(huán)保意識(shí)和良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；品種質(zhì)量；市場(chǎng)份額；成本優(yōu)勢(shì)；口碑業(yè)績(jī)等。
---W劣勢(shì)，也是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：人員素質(zhì)參差不齊；系統(tǒng)管理意識(shí)不強(qiáng)；缺少關(guān)鍵技術(shù)；產(chǎn)品開發(fā)落后；經(jīng)營(yíng)管理不善；競(jìng)爭(zhēng)力差等。
---O機(jī)會(huì)，是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新項(xiàng)目；新市場(chǎng)；新需求；外國(guó)市場(chǎng)壁壘解除；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失誤等。
---T威脅，也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；經(jīng)濟(jì)衰弱；市場(chǎng)緊縮；行業(yè)政策變化；法律法規(guī)嚴(yán)格；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。
4.1.5 編制組織環(huán)境應(yīng)對(duì)措施分析表
根據(jù)SWOT分析法，將分析得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT矩陣。在此過程中，將那些對(duì)公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。具體見《組織環(huán)境和利益相關(guān)方分析及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施表》。
4.2 環(huán)境及相關(guān)方期望或要求管理
4.2.1 環(huán)境及相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)審：
具體部門及識(shí)別組織環(huán)境及相關(guān)方項(xiàng)目如下：
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相關(guān)方 |
相關(guān)方需求和期望 |
具體部門 |
監(jiān)視和評(píng)審 |
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外部 環(huán)境 外部 環(huán)境 |
政府 |
1.企業(yè)符合政策引導(dǎo)，就業(yè)最大化、經(jīng)營(yíng)效益好、 保障企業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的責(zé)任。 2.遵守法律法規(guī)；依法納稅； 3.履行法律法規(guī)各項(xiàng)義務(wù)的責(zé)任 |
管理層 品控部 業(yè)務(wù)部門 生產(chǎn)部 |
管理評(píng)審前至少1次/年 |
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社會(huì) |
1.滿足社會(huì)準(zhǔn)則、樹立正確價(jià)值觀、回報(bào)社會(huì)的責(zé)任。 |
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監(jiān)管 部門 |
1.要求守法經(jīng)營(yíng)、不得違規(guī)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)； 2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程嚴(yán)格環(huán)保、安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；履行公司安全生產(chǎn)及勞工健康安全保護(hù)的責(zé)任。 |
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顧客 |
以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，穩(wěn)定地提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 |
銷售部 供應(yīng)鏈部 品控部 |
管理評(píng)審前至少1次/年 |
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供方 |
穩(wěn)定的供需關(guān)系，良好的回款、互利共贏。 |
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內(nèi)部因素 |
投資或合伙方 |
企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃正確，經(jīng)營(yíng)有方；發(fā)展穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)效益良好。公平公正，合作共贏 |
管理層 人力資源部 |
管理評(píng)審前至少1次/年 |
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員工 |
良好的工作環(huán)境、文化氛圍、發(fā)展平臺(tái)、薪酬福利 職業(yè)安全健康、良好的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和發(fā)展空間。 |
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4.2.2 各部門應(yīng)將識(shí)別結(jié)果以“內(nèi)外部環(huán)境影響相關(guān)方需求分析建議書”或《組織環(huán)境與利益相關(guān)方需求和期望分析表》的書面方式，提交管理者代表，由管理者代表組織品控部、經(jīng)營(yíng)部有關(guān)部門進(jìn)行匯總編制公司《組織利益相關(guān)方需求和期望分析表》。
4.2.3 相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素和利益相關(guān)方需求進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)；確認(rèn)《組織環(huán)境與利益相關(guān)方需求和期望分析表》。
4.2.4 各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表組織對(duì)《利益相關(guān)方需求分析表》進(jìn)行修訂。
4.2.5 針對(duì)組織環(huán)境和利益相關(guān)方需求的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析按公司編制《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》規(guī)定實(shí)施。
4.3相鄰單位及相關(guān)方的合理抱怨、意見和建議按《溝通交流和協(xié)商控制程序》的要求予以解決、答復(fù)。
5、相關(guān)文件
5.1 《溝通交流和協(xié)商控制程序》
5.2《不符合和糾正措施控制程序》。
6、相關(guān)記錄
6.1《組織環(huán)境與利益相關(guān)方需求和期望分析表》
6.2《重要相關(guān)方施加影響表》
6.3《重要相關(guān)方施加影響告知函》
