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一、職責(zé)權(quán)限
1. 總經(jīng)理崗位職責(zé)
1.1負責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動全面決策，確定企業(yè)發(fā)展方向，依據(jù)市場和顧客的要求，結(jié)合本企業(yè)情況，確立公司組織機構(gòu)，制定短、中、長期發(fā)展規(guī)劃。
1.2充分調(diào)動發(fā)揮公司科技人員、管理人員及各個崗位員工的積極性，最大限度發(fā)揮人的主觀能動性。
1.3知人善任，重視人才的培養(yǎng)，并選拔和使用。有計劃、有目的，有措施培養(yǎng)干部和技術(shù)人員，不斷提高全體員工的整體素質(zhì)。
1.4健全組織機構(gòu)，親自定期組織管理評審，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。
1.5負責(zé)調(diào)查研究，經(jīng)常了解各部門工作情況，既做到定期檢查，又不隨便干預(yù)，充分發(fā)揮各職能部門的作用。
1.6在企業(yè)中強調(diào)樹立產(chǎn)品質(zhì)量觀念，親自負責(zé)質(zhì)量檢驗領(lǐng)導(dǎo)工作，對在產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)重大問題時親自主持分析會，堅持“三不放過”原則。（原因未查清不放過，責(zé)任未明確不放過，措施未落實不放過。）
1.7負責(zé)公司管理性文件的批準(zhǔn)與合格供方的批準(zhǔn)，負責(zé)組織重大、特殊合同的評審及所有銷售合同的批準(zhǔn)。
1.8對公司的人、財、物有最終處置權(quán)，并對公司各項主要經(jīng)濟指標(biāo)負責(zé)。
任職要求：
a.管理、營銷、印刷及相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科以上（含本科）學(xué)歷，接受過管理能力培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求宣貫，在管理、印刷及相關(guān)領(lǐng)域工作3年以上，高級工程師以上職稱；
b.具有優(yōu)秀的公司戰(zhàn)略規(guī)劃及組織管理能力，良好的市場營銷管理及開拓能力，優(yōu)秀的資源協(xié)調(diào)、調(diào)配及應(yīng)急事件處理能力，優(yōu)秀的指揮領(lǐng)導(dǎo)能力，良好的溝通及計算機基本操作能力；
c.從事獨立法人組織總負責(zé)人或副職3年以上；熟悉相關(guān)領(lǐng)域市場規(guī)則，掌握項目基本實施過程。
2. 管理者代表崗位職責(zé)
2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)和技術(shù)政策以及ISO9001:2015質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)質(zhì)量管理工作。
2.2 了解掌握質(zhì)量信息反饋情況，分析質(zhì)量動態(tài)，提高產(chǎn)品質(zhì)量工作。
2.3 根據(jù)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)組織制定有關(guān)質(zhì)量工作計劃，審核質(zhì)量體系文件。
2.4 確保按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實施質(zhì)量保證體系，并保證有效運行。
2.5 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和作好質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。
2.6 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。
2.7 受總經(jīng)理委托，準(zhǔn)備管理評審和組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作，改進質(zhì)量體系。
2.8 負責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)工作。
2.9 參與決策本公司發(fā)展計劃、技改計劃及質(zhì)量改進。
2.10 指導(dǎo)、督促各部門認真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系要素的實施。
任職要求：
a. 管理、營銷、印刷及相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科以上（含本科）學(xué)歷，接受過管理能力培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求宣貫，在管理、印刷及相關(guān)領(lǐng)域工作3年以上，工程師以上職稱；
b. 具有優(yōu)秀的資源協(xié)調(diào)、調(diào)配及組織能力，優(yōu)秀的溝通及計算機基本操作能力；
c.從事管理崗位2年以上；
熟悉ISO9001體系認證規(guī)則，掌握ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款要求和應(yīng)用。
3. 綜合部的職責(zé)權(quán)限
3.1負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（包括部門分解目標(biāo)）的管理；
3.2負責(zé)人力資源開發(fā)和管理；
3.3協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；負責(zé)內(nèi)部溝通策劃、組織與管理；
3.4負責(zé)管理性文件控制；負責(zé)文件編制、復(fù)印及收發(fā)，建立并保持檔案；
3.5負責(zé)內(nèi)部審核和質(zhì)量記錄的組織與控制；
3.6負責(zé)員工培訓(xùn)、教育的組織、協(xié)調(diào)與管理；
3.7負責(zé)公共關(guān)系，塑造并推廣企業(yè)形象；
3.8負責(zé)外部信息、文件的接受、收集、處理、反饋及保存；
3.9負責(zé)文秘、宣傳、接待、員工文化、后勤生活等工作；
3.10公司安全生產(chǎn)、檢查督促各部門搞好衛(wèi)生文明生產(chǎn)工作；
3.11負責(zé)公司數(shù)據(jù)分析、日常管理和公司綜合性統(tǒng)計、上報工作；
3.12負責(zé)商標(biāo)、專利、網(wǎng)絡(luò)等事務(wù)工作；
任職要求：
a. 管理及相關(guān)專業(yè)，�？埔陨蠈W(xué)歷，接受過管理能力培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求宣貫，在行政領(lǐng)域工作3年以上；
b. 優(yōu)秀的日常事務(wù)安排及處理能力和人際溝通與協(xié)調(diào)能力，具備組織管理知識和能力，良好的日常溝通及計算機基本操作能力；
c. 了解彩印、紙箱生產(chǎn)過程。
4. 業(yè)務(wù)部職責(zé)權(quán)限
4.1 負責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理；
4.2 負責(zé)產(chǎn)品廣告策劃，并組織實施；
4.3 負責(zé)顧客財產(chǎn)控制及顧客退貨處理；
4.4 負責(zé)成品標(biāo)識、追溯、搬運、防護、貯存及交付控制；
4.5 負責(zé)顧客投訴、意見及信息收集、反饋與處理，建立顧客檔案；
4.6 負責(zé)組織產(chǎn)品交付后活動，確定服務(wù)措施并組織提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
4.7 負責(zé)顧客滿意度測量和監(jiān)控的策劃并組織實施；
5. 資材部職責(zé)權(quán)限：
5.1 負責(zé)建立保持有效的采購信息系統(tǒng)，擇優(yōu)采購，保障生產(chǎn)；
5.2負責(zé)組織供方選擇、評價與控制，并與供方建立良好協(xié)作關(guān)系；
5.3 負責(zé)組織供方產(chǎn)品驗證，負責(zé)供方產(chǎn)品質(zhì)量控制，開發(fā)供方質(zhì)量管理體系，
5.4 建立供方供貨檔案；
5.5 負責(zé)組織采購合同（包括質(zhì)量保證協(xié)議）簽訂與管理；負責(zé)外協(xié)件加工與控制；
5.6 負責(zé)不合格采購產(chǎn)品的處理，向供方反饋質(zhì)量信息，提出糾正和預(yù)防措施；
5.7 負責(zé)入庫物料的檢驗以及原、輔材料、成品、半成品的搬運、儲存、防護、收發(fā)和包裝控制；
5.8負責(zé)建立庫存物資臺帳，帳、物、卡一致，每月底出收、發(fā)、存月報表；
5.9負責(zé)收舊利廢及倉庫消防安全工作；
6. 生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限
6.1 負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯的組織和控制；
6.2 負責(zé)推行生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理，實施文明、安全生產(chǎn)，保持良好的作業(yè)環(huán)境；
6.3 負責(zé)生產(chǎn)糾正和預(yù)防措施，按照生產(chǎn)計劃、制造要求組織生產(chǎn)；
6.4 負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識、搬運、貯存、防護和收發(fā)控制；
6.5 負責(zé)勞動定額編制并組織實施，合理安排勞動組織；
6.6 負責(zé)工裝（包括：模夾具、工位器具）設(shè)計、配置；
6.7 負責(zé)工裝檢查、修理、驗證與控制，負責(zé)設(shè)備更新、改造工作；
6.8 負責(zé)設(shè)備利用、精度完好情況的檢查評定、分析與控制；
6.9 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備的組織安裝、維護與管理；
6.10 負責(zé)設(shè)備操作、維修、保養(yǎng)和管理工作；
6.11 負責(zé)組織實施車間現(xiàn)場質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動，達到質(zhì)量管理體系中的有關(guān)規(guī)定要求；
6.12 負責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針，開展車間員工培訓(xùn)教育活動；
6.13 負責(zé)勞動紀(jì)律、勞動保護工作，實現(xiàn)車間安全生產(chǎn)；
7. 品管部職責(zé)權(quán)限
7.1 負責(zé)組織并實施產(chǎn)品檢驗（包括測量和試驗）；
7.2 負責(zé)組織并實施采購產(chǎn)品、半成品（在制品）及成品的檢驗（包括測量和試驗）和監(jiān)控，建立保存檢驗和監(jiān)控記錄；
7.3 負責(zé)測量和監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)（檢定）、修理、保存及控制；
7.4 負責(zé)檢驗（測量和試驗）和監(jiān)控狀態(tài)標(biāo)識與控制；
7.5 負責(zé)不合格品評審、處置及負責(zé)不合格品糾正和預(yù)防措施；糾正及控制；
7.6 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄統(tǒng)計、分析與報告；
技術(shù)方面
7.7 負責(zé)根據(jù)客戶需求組織研發(fā)新產(chǎn)品，確定生產(chǎn)工藝；
7.8 負責(zé)技術(shù)性文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書的編制與控制；
7.9 負責(zé)技術(shù)性文件的收發(fā)、保管，并歸檔；
7.10 負責(zé)工藝確定及改進、驗證、指導(dǎo)控制；
7.11 負責(zé)技術(shù)性問題處理并組織采取技術(shù)性糾正和預(yù)防措施；
7.12 負責(zé)產(chǎn)品包裝改進；
7.13 負責(zé)制定材料消耗定額與實施控制；
7.14 負責(zé)科技情報收集，組織新技術(shù)、新材料、新工藝的引進、開發(fā)以及技術(shù)改造；
7.15 負責(zé)實施產(chǎn)品過程技術(shù)策劃并確定過程所需資源；
7.16負責(zé)規(guī)定過程/產(chǎn)品檢驗（包括測量和試驗）和監(jiān)控要求及方法；
8. 財務(wù)部的職責(zé)權(quán)限
8.1負責(zé)銷售財務(wù)控制（主要為銷售成本、價格、資金回籠）；
8.2負責(zé)采購財務(wù)控制（主要為采購產(chǎn)品價格審核、供方資金結(jié)算）；
8.3負責(zé)流動資金管理，提高資金利用率；
8.4負責(zé)現(xiàn)金及銀行結(jié)算管理；
8.5負責(zé)財務(wù)預(yù)算及管理；
8.6負責(zé)差旅費等支出審核報銷；
8.7負責(zé)工資資金發(fā)放及管理；
8.8負責(zé)建立保持財會檔案；
9.設(shè)備管理員崗位責(zé)任制
9.1 負責(zé)公司各種機械儀器設(shè)備的編號和臺賬登記工作，建立相應(yīng)的設(shè)備維修、保管、保養(yǎng)檔案資料。
9.2 負責(zé)編制設(shè)備的維修保養(yǎng)計劃，對各種設(shè)備定期進行保養(yǎng)，確保設(shè)備的完好率達標(biāo)。
9.3 督促操作工正確使用設(shè)備及其日常維護保養(yǎng)工作。
9.4 作好設(shè)備的購置、驗收、停用報廢的處理工作，保證生產(chǎn)活動的正常開展。
9.5 保管好設(shè)備的隨機文件和附件，其正本交檔案室保存。
9.6 必要時負責(zé)編制大型及關(guān)鍵設(shè)備的操作規(guī)程。
9.7 對工作設(shè)備操作狀態(tài)進行巡回檢查，確保安全生產(chǎn)。
9.8 發(fā)生設(shè)備事故，參與組織分析，找出原因，提出改進措施。
10. 車間主任崗位職責(zé)
10.1 全面完成公司下達的產(chǎn)品和質(zhì)量指標(biāo)，實施班組安全、文明生產(chǎn)的現(xiàn)場管理和標(biāo)準(zhǔn)管理，作好不合格的控制。
10.2 嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件和檢驗文件規(guī)定，作好產(chǎn)品檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。
10.3 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作和控制有關(guān)工藝參數(shù)。
10.4 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計及信息反饋分析原因，及時實施糾正/預(yù)防措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。
10.5 作好各類質(zhì)量記錄，即使報送、傳遞和反饋有關(guān)信息。
10.6 配合綜合部作好員工培訓(xùn)工作，提高質(zhì)量管理水平和員工素質(zhì)。
11. 統(tǒng)計員崗位職責(zé)
11.1 負責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量形成的各有過程的統(tǒng)計工作及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的記錄。
11.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策，準(zhǔn)確及時地填報各種統(tǒng)計報表。
11.3 負責(zé)本公司產(chǎn)、質(zhì)量日報表及月、季、年度各項報表的填報。
11.4 負責(zé)本公司定期組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)的自查和互查，不斷提高統(tǒng)計工作質(zhì)量。重視收集數(shù)據(jù)，并保證產(chǎn)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)的真實性。
11.5 定期進行統(tǒng)計分析，及時提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)。建立統(tǒng)計檔案，保存好公司的統(tǒng)計資料。
12.倉庫保管員崗位職責(zé)
12.1 認真執(zhí)行倉庫管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度。
12.2 記錄工具、原料、成品出入庫數(shù)據(jù)和記錄表單。
12.3 庫存的工具、原料、成品應(yīng)做到“三清”（即：質(zhì)量清、數(shù)量清、規(guī)格清），“二齊”（堆放整齊、庫容整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。做好各類物資的標(biāo)識工作。
12.4 認真做好各倉庫帳目及月報工作，做好本部門的6S管理和衛(wèi)生環(huán)境工作。
12.5 隨時關(guān)注各種原輔材料的庫存量，及時通知采購部門以便補充采購。
12.6 堅守工作崗位，遵守本公司各項規(guī)章制度和勞動紀(jì)律。
13. 班組長崗位職責(zé)
13.1 按生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務(wù)，組織協(xié)調(diào)班組的人員分工，按計劃完成任務(wù)。
13.2 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作和控制有關(guān)工藝參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
13.3 負責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)工作，以保持過程能力。
13.4 認真作好本部門的6S管理工作，確保安全生產(chǎn)。
13.5 遵守本公司各項規(guī)章制度和勞動紀(jì)律。
14. 操作工崗位職責(zé)
14.1 認真執(zhí)行TSO9001：2015質(zhì)量管理體系的實施要求，完成生產(chǎn)任務(wù)。
14.2 檢查生產(chǎn)設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況是否良好，發(fā)現(xiàn)異常及時報告主管。
14.3 按生產(chǎn)計劃領(lǐng)出物料，做好標(biāo)識，按要求擺放備用。嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告主管。
14.4 及時保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)能力。
14.5 注意工作場所的衛(wèi)生情況，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。做好5S管理的本職工作。
14.6 關(guān)閉水、電、氣開關(guān)后方可離開崗位。
14.7 遵守本公司各項規(guī)章制度和勞動紀(jì)律。
圖片
二、工作內(nèi)容
�。�1）品管部
質(zhì)檢部分
A.進料檢驗和試驗
1、質(zhì)檢員依《進貨檢驗試驗規(guī)范》或標(biāo)準(zhǔn)等要求進行檢驗；
2、檢驗結(jié)果填寫“材料檢驗報告”，并進行合格與不合格狀態(tài)標(biāo)識；
3、有不合格品則填寫“不合格報告單”；
4、送外部檢驗的原材料，由質(zhì)檢員送檢，填寫“送檢單”；
5、原材料/輔助材料有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請單”給予放行入庫；
6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良，需開具“索賠通知單”；
7、檢驗員將每月材料檢驗結(jié)果統(tǒng)計，填寫“材料檢驗報告”統(tǒng)計表，給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入。
B.過程檢驗和試驗
1、操作者必須按《檢驗規(guī)范》或《作業(yè)指導(dǎo)書》進行“首件檢驗記錄”；
2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”；
3、質(zhì)檢員進行“巡回檢驗記錄”，檢驗合格產(chǎn)品填寫 “工序流轉(zhuǎn)卡”；
4、若檢驗不合格填寫“不合格品處理單”；
5、對于批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報告單”；
6、若有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請報告單”。
C.最終檢驗和試驗
1、車間填寫“車間送檢單”交品管部檢驗；
2、質(zhì)檢員進行“尺寸測量報告”和“性能試驗報告”，將結(jié)果填寫“完工檢驗記錄”或“成品質(zhì)量檢驗記錄單”；
3、品管部每月對已包裝的在庫產(chǎn)品進行一次抽樣審核、驗證，將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表”；
4、品管部負責(zé)按“檢驗計劃”每年對所有產(chǎn)品的特性進行至少一次全尺寸檢驗和功能試驗；
5、若檢驗不合格填寫“不合格品處理單”；
6、批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報告單”。
D.檢驗人員資質(zhì)
1、新進質(zhì)檢員需經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗，由綜合部填寫 “職工教育培訓(xùn)記錄表”；
2、在職質(zhì)檢員，需對檢驗知識技能定期考核，綜合部填寫質(zhì)檢員“職工培訓(xùn)有效性評估表”；
3、質(zhì)檢員在培訓(xùn)期間不能獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能。
E.檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制
1、有新檢驗、測量和試驗設(shè)備需求時，品管部填寫“采購單”交采購部；
2、品管部負責(zé)將驗收合格的計量儀器登記在“監(jiān)測設(shè)備臺賬”上；
3、外校的計量設(shè)備，質(zhì)檢部需建立“監(jiān)測設(shè)備周檢明細表”；
4、質(zhì)檢部根據(jù)“監(jiān)測設(shè)備周檢明細表”提前15天通知使用部門收集到期的量具，填寫“測試申請單”，送外校驗；
5、若計量設(shè)備不用于產(chǎn)品的測量，僅限于取值和校對使用時，應(yīng)貼有“免檢定”標(biāo)簽；
6、若決定報廢，由品管部確認開立“設(shè)備報廢單”；
7、儀器設(shè)備校驗不合格時，貼上“停用標(biāo)簽，由質(zhì)檢部決定停用或維修；
8、計量設(shè)備的報廢經(jīng)質(zhì)檢部確認后報廢，填寫”設(shè)備報廢單“；
9、客戶若對檢具有特殊要求，品管部按客戶要求進行，檢驗結(jié)果記錄”成品質(zhì)量檢驗記錄單“；
10、對不良結(jié)果和不接受的，品管部進行原因分析和糾正措施，；
11、有實驗內(nèi)容與實際作業(yè)不同時，由品管部經(jīng)理制訂、修訂《實驗室手冊》；
12、儀器、設(shè)備由品管部負責(zé)聯(lián)系進行定期檢定，檢定合格后發(fā)給合格證，不合格的填寫”設(shè)備維修記錄表“聯(lián)系修理，然后重新檢定，合格后方能投入使用；
13、由實驗室人員負責(zé)環(huán)境的控制，包括濕度、溫度及場所衛(wèi)生等，填寫”實驗室溫度記錄表“和”實驗室濕度記錄表“；
14、質(zhì)量問題的申訴處理由品管部指定人員查清問題的原因，由實驗室負責(zé)人或測試人員填寫”糾正和預(yù)防措施報告單“，寫出事故分析報告后，進行重新檢測。
F.不合格品的控制
1、若進貨檢驗判為不合格時，原則上不進行評審，由采購部辦理退貨；若由于生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)車間填寫”不合格品處理單“交由質(zhì)檢部進行評審；
2、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品：
a） 每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機不合格品由檢驗員當(dāng)天評審，不允許積累成批量后再作集中處置；
b） 超出規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)，車間填寫”不合格品評審表“，由檢驗員填寫不合格品狀況后，提交質(zhì)檢部；
c） 返工返修的產(chǎn)品需進行復(fù)檢結(jié)果，記錄”完工檢驗記錄“；
3、最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗員確認后，應(yīng)及時標(biāo)識、隔離，車間填寫”不合格品處理單“，由檢驗員填寫不合格品狀況后提交品管部；
4、庫房在庫存盤點發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時標(biāo)識、隔離，并由責(zé)任部門填寫”不合格品處理單“提交質(zhì)檢部；
5、品管部每月進行以下指標(biāo)進行統(tǒng)計
a） 針對來料、半成品、成品等進行檢驗差錯率和檢驗及時率統(tǒng)計；
b） 針對”不合格品率或退貨次數(shù)進行統(tǒng)計。
G.產(chǎn)品審核
1、品管部每年初根據(jù)公司實際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要，編制“年度產(chǎn)品審核計劃”；
2、管理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計劃表”；
3、品管部負責(zé)制定帶有額定值/實際值比較表的《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級指導(dǎo)書》及“產(chǎn)品審核檢查表”。
4、內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷，則內(nèi)審員在審核過程中應(yīng)開出“不符合項報告”；
5、每次產(chǎn)品審核完成后，由審核組長匯總整理編寫“產(chǎn)品審核報告”，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告；
6、內(nèi)審員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時，須立即開立“糾正和預(yù)防措施報告單”采取措施，以防不符合項產(chǎn)品存在。
H.其它
1、品管部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核，向顧客提供“出貨檢測報告”；
2、 負責(zé)對新制造及維修過的工裝進行檢驗，記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”；
3、 按月收集各種檢驗/試驗記錄；編寫質(zhì)量月報及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；
4、 參加合同評審；
5、 對外協(xié)單位的質(zhì)量信息反饋進行跟蹤處理；
6、 參與供方評價及客戶服務(wù)，如填寫“合格供方年度考核表”和“可追溯性產(chǎn)品清單”；
技術(shù)部分
A.樣品設(shè)計和策劃
1、技質(zhì)部接收到圖紙（樣品）后應(yīng)向顧客確認重點要求，如顧客報價、技術(shù)參數(shù)；
2、成立APQP（先期產(chǎn)品質(zhì)量計劃）小組，由技質(zhì)部記錄 “APQP項目小組名單”；
3、 明確產(chǎn)品特殊特性，由技質(zhì)部記錄“初始材料清單”或“特殊特性清單”；
4、APQP小組針對制造能力、品質(zhì)要求可否達顧客需求，記錄于“可行性評估報告”報告呈總經(jīng)理核準(zhǔn)“APQP計劃”；
5、工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖，由技質(zhì)部來完成。，編制“產(chǎn)品過程流程圖” 及“過程流程圖檢查表”；
6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”，會議后編制成“過程檢查表”；
7、技質(zhì)部通過圖紙制訂“試產(chǎn)控制計劃”及“控制計劃檢查清單”；
8、技質(zhì)部對“試生產(chǎn)控制計劃”中標(biāo)識的特性進行初始過程能力分析，編制“初始過程能力分析計劃”，并依據(jù)“初始過程能力分析計劃”，形成“初始過程能力報告”；
9、技質(zhì)部按照“控制計劃”標(biāo)識的特性，編制“測量系統(tǒng)分析計劃”。并依據(jù)“測量系統(tǒng)分析計劃”進行測量系統(tǒng)評價；
10試生產(chǎn)完后，APQP小組對以下項目評審總結(jié)，并記錄于 “產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告”呈報總經(jīng)理；
11、技質(zhì)部對PPAP（產(chǎn)品生產(chǎn)認可程序）相關(guān)資料進行搜集、整理后，做成“量產(chǎn)控制計劃” 及“PPAP資料交付清單”為量產(chǎn)作資料準(zhǔn)；
12、經(jīng)顧客承認的PPAP相關(guān)資料，由技質(zhì)部統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)部 、技質(zhì)部、質(zhì)檢部及業(yè)務(wù)部；
13、技質(zhì)部依公司“過程審核計劃表”，編制“過程審核檢查表”，并于檢驗完成后，將結(jié)果記錄“過程審核報告”。
B.技術(shù)文件控制
1、外來技術(shù)資料由技質(zhì)部負責(zé)接收，收到外來技術(shù)資料應(yīng)在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記；
2、技質(zhì)部負責(zé)全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存，并建立臺帳；
3、技術(shù)文件由技質(zhì)部統(tǒng)一編制，編制時應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式，特殊情況由技質(zhì)部經(jīng)理確定；
4、技質(zhì)部的資料員按“技術(shù)文件發(fā)放目錄”，對技術(shù)文件和資料按部門統(tǒng)一編號、加蓋“技術(shù)圖紙”、“試制圖樣”、“受控文件”等標(biāo)識，予以發(fā)放，填寫“文件發(fā)放記錄”；
5、對于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料，需求部門須填寫“文件發(fā)放申請單”，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交技質(zhì)部資料員發(fā)放。
6、發(fā)放的工藝、規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件須蓋上綜合部的受控印章（含發(fā)放日期）；
7、技術(shù)文件、圖紙若有不合理或需修改，原則上由原設(shè)計人員填寫 “工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實施；
8、針對文件的更改，技質(zhì)部應(yīng)編制“文件更改記錄”；
9、技術(shù)文件若有損壞，應(yīng)與技質(zhì)部資料員聯(lián)系修復(fù)；若有遺失，需求部門及時填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請單”；
10、技質(zhì)部需更新版本，舊版本應(yīng)由綜合部蓋上“作廢保留”印章后收回，并由技質(zhì)部在“技術(shù)資料登記表”上作好記錄；
11、技質(zhì)部每年對發(fā)放至現(xiàn)場的技術(shù)文件抽查一次，并記錄在“技術(shù)資料登記表”；
12、每年末由技質(zhì)部通過上網(wǎng)或到市、縣標(biāo)準(zhǔn)化局等查新并即使收集新標(biāo)準(zhǔn)，在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記。
C.生產(chǎn)過程控制
1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購資料，參與對供方的技術(shù)評審；
2、制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和“生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序”；
3、提出產(chǎn)品標(biāo)識要求，進行工裝設(shè)計與驗證，記錄在“自制檢測器具明細表”中；
4、參與產(chǎn)品的合同評審，制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范”；
5、技質(zhì)部對特殊工序為“養(yǎng)護”，應(yīng)于“控制計劃”中應(yīng)明確工藝參數(shù)。
�。�2）綜合部
A.企業(yè)方針政策
1、協(xié)助總經(jīng)理于每年底召集各部門主管，制定“中長期發(fā)展規(guī)劃”；
2、負責(zé)收集各部門情況，根據(jù)各部門情況如“競爭對手比較分析報告”和“內(nèi)部分析報告”及“外部分析報告”編制下一年度公司“年度經(jīng)營計劃”提交總經(jīng)理；
3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“年度經(jīng)營計劃”后，由綜合部負責(zé)下發(fā)給各部門；
4、負責(zé)根據(jù)每年年度經(jīng)營計劃對各職能部門進行完成情況檢查，并記錄在“年度經(jīng)營計劃執(zhí)行報告”；
5、負責(zé)將各部門年度經(jīng)營計劃制作成月度走勢圖及分析改善資料；
6、負責(zé)將完成情況向全體員工展示。
B.質(zhì)量體系文件控制
1、負責(zé)對公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件進行編號、標(biāo)識；
2、負責(zé)體系文件統(tǒng)一加蓋受控印章、編號發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門（人員），并填寫“文件發(fā)放和回收表”；
3、質(zhì)量體系文件換版時，若需保留舊版文件的，綜合部需在保留文件上加蓋“作廢保留”章并隔離存放；
4、公司作廢行政文件如需留用的，應(yīng)加蓋“作廢保留”章
5、負責(zé)建立公司質(zhì)量體系文件的“受控文件一覽表”，綜合部負責(zé)管理文件復(fù)印和印發(fā)，并保存原本，其它部門不得隨意復(fù)��；
6、體系文件的更改、修訂、換版，由申請人員填寫“文件記錄申請單”，經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準(zhǔn)后，交綜合部進行修改；
7、需臨時借閱文件的人員應(yīng)填寫“文件借閱申請單”交綜合部借閱；
8、對接收的外來文件應(yīng)做好記錄，并注明其有效版本，記錄在“外來文件接收記錄”；
9、綜合部需每年評審或確認標(biāo)準(zhǔn)、文件的有效性，確保文件、標(biāo)準(zhǔn)是最新版本，記錄于“受控文件一覽表”。
C.質(zhì)量記錄控制
1、綜合部對公司所有質(zhì)量記錄，編制“質(zhì)量記錄匯總目錄”；
2、記錄表單清單記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）
3、貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
4、借閱規(guī)定，記錄于“文件借閱登記表”；
5、失效記錄的處理，如已超出保管期限的或無參考價值的質(zhì)量記錄，由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單”經(jīng)部門負責(zé)人審查后可銷毀處理；
D.質(zhì)量管理體系審核
1、管理者代表負責(zé)組織綜合部制定“年度內(nèi)部審核計劃”，于每年初報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部組織實施；
2、質(zhì)量管理體系審核由綜合部負責(zé)，審核組負責(zé)“年度內(nèi)部審核計劃”實施；
3、審核組長組織審核成員制定“審核實施計劃”（由組長編）；審核專用文件“審核檢查表”由組長審批；
4、審核結(jié)束后，審核組組長統(tǒng)一填寫“不合格項報告表”一式兩份發(fā)責(zé)任部門并由責(zé)任部門簽名確認。“不合格項報告表” 要列出不合格項及觀察項清單；
5、審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報告”；
E.持續(xù)改進過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）
1、綜合部組織實施持續(xù)改進的策劃；
2、管理者代表針對策劃項目，負責(zé)成立改進小組，負責(zé)實施確定的改進項目，制定“改進項目計劃”；
3、管理者代表負責(zé)組織評價組，對改進項目的效果進行客觀的評價將改進項目效果的評價記錄在“改進項目的實施及驗證報告”；
F.糾正和預(yù)防措施
1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時，應(yīng)向責(zé)任部門簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報告” 限期整改，責(zé)任部門制定措施進行整改；
2、各組織部門負責(zé)下發(fā)的糾正和預(yù)防措施的實施跟蹤，制定“預(yù)防措施表”；
3、綜合部負責(zé)針對所有糾正和預(yù)防措施，編制“預(yù)防糾正一覽表”并確認其徹底閉環(huán)；
4、綜合部將重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審；
G.管理評審
1、綜合部編制“管理評審計劃”， “管理評審計劃”由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
2、綜合部負責(zé)管理評審會議的簽到和記錄工作；
3、綜合部于會議前收集所有相關(guān)部門提交資料，整理成管理評審會議紀(jì)要；
4、管理者代表將管理評審會議紀(jì)錄整理編制成“管理評審報告”；
5、綜合部對管理評審提出的異常問題編制“糾正預(yù)防措施表”，并下發(fā)責(zé)任部門；
6、每次管理評審?fù)瓿珊�，由綜合部負責(zé)將管理評審記錄，歸檔保存。
H、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫
1、總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱；
2、綜合部負責(zé)組織各部門依“年度控制計劃”，進行質(zhì)量目標(biāo)制定；
3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，由綜合部向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；
4、各部門需對質(zhì)量目標(biāo)進行分解，并給予實施，確保目標(biāo)達成。
I.人力資源管理
1、各部門每年年底提出人力資源需求，并填寫“教育培訓(xùn)申請表”。并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報綜合部 ；
2、綜合部根據(jù)上報的“教育培訓(xùn)申請表”， 匯總編制“年度教育培訓(xùn)計劃”， 由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；
3、需要招聘人員時，綜合部應(yīng)編制“人員招聘計劃”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；
4、綜合部針對試用期滿，不合格人員的給予辭退；合格的給予錄用并通知責(zé)任部門；
若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續(xù)審批表”，待綜合部批準(zhǔn)后以書面形式通知勞動者本人，并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù)；
5、針對在職人員，其培訓(xùn)結(jié)果或成績填入“職工教育培訓(xùn)記錄表”；
6、培訓(xùn)結(jié)束后，對主要培訓(xùn)項目由綜合部進行培訓(xùn)有效性評價，并記錄“職工培訓(xùn)有效性評估表”；
7、個人培訓(xùn)檔案由綜合部記錄歸檔。
J.內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制
1、各部門可隨時提出改進建議，有提案時，需填寫“提案建議單”；
2、綜合部同各部門主管，進行本部門提案初步審查，確立應(yīng)提交的改善提案；
3、提案確立后由綜合部召集小組成員召開評定會，提案結(jié)果交總經(jīng)理核準(zhǔn)；
4、核準(zhǔn)后的提案由指定單位及負責(zé)人實施進行，并記錄于“相關(guān)提案實施記錄”；
5、綜合部對提案的實施結(jié)果進行評估，確實有效的提案，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，進行獎金發(fā)放并表彰，結(jié)果記入《提案建議單》內(nèi)。
K.其它
1、負責(zé)公司安全、員工保健及勞動保護；
2、負責(zé)公司辦公設(shè)施的配置與管理；
3、負責(zé)收集公司各種數(shù)據(jù)，并進行分析、利用；
4、認真執(zhí)行公司質(zhì)量獎罰條例。
�。�3）財務(wù)部
A.質(zhì)量成本
1、負責(zé)公司財務(wù)、會計及成本核算等管理工作，按要求提供各種報表；
2、積極推進“質(zhì)量成本管理”，指導(dǎo)各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成本的原始記錄及報表
3、質(zhì)量成本的核算，積極籌措資金，滿足生產(chǎn)及本公司質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)之需要；
4、質(zhì)量成本的開支范圍；
5、質(zhì)量成本的分析和報告；
6、質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）。
B.產(chǎn)品報價管理
1、參與合同評審；
2、產(chǎn)品報價單（業(yè)務(wù)部 ）；
3、產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性）
4、制造成本測算（技質(zhì)部）；
5、勞動定額清單（綜合部 ）。
�。�4）資材部
A.供方的選擇和評價
1、顧客指定的供方或獨占市場的供方經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，錄入“合格供方清單”；
2、業(yè)務(wù)部對意向供方情況進行調(diào)查，填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表”；
3、經(jīng)調(diào)查合格后供方，業(yè)務(wù)部可進行小批量采購試用，試用合格后，由業(yè)務(wù)部填寫“合格供方名單”經(jīng)副總經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)；
4、對評定為合格供應(yīng)商的企業(yè)，由業(yè)務(wù)部列入“合格供方清單”；
5、若出現(xiàn)重要不合格（包括在使用過程中發(fā)現(xiàn)），質(zhì)檢部以“整改通知書”的形式發(fā)供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正措施；
6、若供方反復(fù)出現(xiàn)類似異常問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)對該供方進行降級甚至取消合格供方資格的處理，修訂“合格供方清單”；
7、業(yè)務(wù)部應(yīng)每年填寫“合格供方年度考核表”對供方及外包方進行評審；
8、業(yè)務(wù)部每年對供應(yīng)商資料進行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。
B.采購實施
1、生產(chǎn)部門根據(jù)顧客要貨信息和生產(chǎn)需求，編制填寫“請購單”；
2、業(yè)務(wù)部根據(jù)“請購單”編制“采購單”，并在“合格供方清單”中選擇供方分簽訂“采購合同”；
3、采購部門應(yīng)隨時跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨能力，并記錄“到貨物資登記表”；
4、如果公司要在供方處對采購物資進行檢驗或驗證時，若采購物資異常，如收到“采購產(chǎn)品停裝停供通知書”等，應(yīng)在“技術(shù)協(xié)議”中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi)容；
5、倉庫保管員對驗收合格的采購物資，填寫“入庫單”，及時辦理入庫手續(xù)；
6、倉庫保管員對驗收不合格的采購物資，填寫“退貨單”，及時辦理出庫手續(xù)；
7、采購每月需進行“交付率統(tǒng)計表”統(tǒng)計。
C.采購物資收發(fā)存
1、倉庫保管員需依業(yè)務(wù)部設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)化目標(biāo)，定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報；
2、質(zhì)檢部針對庫存品狀況進行檢查；
3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致；
4、對物資進行采用先進現(xiàn)出管理；
5、對物資進行標(biāo)識和可追溯性定期盤點，填寫“盤點表”；
6、倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗證送檢單”，送質(zhì)檢員檢驗。
7、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄，建立臺帳；
8、需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表”，經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準(zhǔn)后，方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放。
�。�5）業(yè)務(wù)部
A. 業(yè)務(wù)計劃
1、業(yè)務(wù)部應(yīng)定期對市場調(diào)查表，并形成“新產(chǎn)品市場調(diào)研報告”；
2、業(yè)務(wù)部針對新產(chǎn)品制定“新產(chǎn)品市場營銷計劃”；
3、每年度業(yè)務(wù)部需完成“企業(yè)總體市場調(diào)研報告”；
4、針對銷售產(chǎn)品，提供“產(chǎn)品建議書”，以改進公司產(chǎn)品質(zhì)量；
5、業(yè)務(wù)部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月“”每月銷售計劃“；
6、計劃有變更時，業(yè)務(wù)部需發(fā)出”銷售計劃調(diào)整通知單“通告相關(guān)部門。
B.合同評審
1、業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門進行”合同評審記錄“，技質(zhì)部制定”新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范“；
2、由技術(shù)/財務(wù)/業(yè)務(wù)部依需求，填寫”新產(chǎn)品試制成本測算表“供領(lǐng)導(dǎo)決策投資；
3、業(yè)務(wù)部接到口頭形式訂單，應(yīng)填寫”口頭合同記錄“；
4、業(yè)務(wù)員負責(zé)收集上述各種信息，并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶；
5、業(yè)務(wù)部根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門；
6、銷售業(yè)務(wù)員要隨時與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生變更，應(yīng)立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改辦法，記錄”合同修訂通知單“；
7、業(yè)務(wù)部每月對合同執(zhí)行情況進行跟蹤檢查；
8、業(yè)務(wù)部對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進行歸檔整理。
C.外部顧客滿意度
1、業(yè)務(wù)部每年向主要客戶發(fā)放”顧客滿意度調(diào)查表“對主要客戶進行信息收集；
2、當(dāng)顧客提出投訴或抱怨時，由業(yè)務(wù)部負責(zé)登記在”顧客來函、來電信息登記表“；
3、業(yè)務(wù)部對來電、來函應(yīng)立即予以回復(fù)，客戶投訴發(fā)生后，按三包服務(wù)協(xié)議執(zhí)行；
4、對重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部填寫”糾正和預(yù)防措施報告單“轉(zhuǎn)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部制定糾正措施下發(fā)責(zé)任部門整改；
5、業(yè)務(wù)部對信息反饋單、信息處理回復(fù)等資料匯總歸檔保存，登記在”顧客來函、來電信息登記表“。
�。�6）生產(chǎn)部
A.生產(chǎn)管理
1、業(yè)務(wù)部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制每月”月銷售計劃“；
2、技質(zhì)部根據(jù)初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、最終設(shè)計和樣件試制等進度情況，編制”新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進度計劃“，傳遞生產(chǎn)部 ；
3、生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的”月銷售計劃“和技質(zhì)部”新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進度計劃“，在兩個工作日內(nèi)編制”月生產(chǎn)作業(yè)計劃“經(jīng)生產(chǎn)部負責(zé)人審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達車間執(zhí)行；
4、生產(chǎn)部編制”月原材料需求計劃表“，經(jīng)生產(chǎn)部負責(zé)人審核以及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；
5、車間主任用”車間派工單“把當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)分配到各班組，各班組長按生產(chǎn)任務(wù)開展生產(chǎn)，并將生產(chǎn)情況及時反饋給車間主任。
6、各班組按生產(chǎn)作業(yè)計劃下料，把發(fā)料數(shù)填寫在”工序流程卡“后，交車間操作者
7、生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部的”銷售計劃調(diào)整通知單“后，調(diào)度員根據(jù)當(dāng)前的生產(chǎn)進度作出調(diào)整，并編制”生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單“；
8、在公共設(shè)施中斷、關(guān)鍵設(shè)備出故障、材料短缺、勞動力不足和其他類似的緊急情況下，生產(chǎn)部必須制定產(chǎn)品的緊急計劃，緊急應(yīng)變措施；
9、組織精益生產(chǎn)，不斷提高勞動生產(chǎn)率，降低廢品，控制成本。
B.生產(chǎn)過程控制
1、生產(chǎn)部必須按《控制計劃》或《作業(yè)指導(dǎo)書》進行”首件檢驗記錄“；
2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫”車間送檢單“，質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄”工序質(zhì)量檢驗記錄表“；
3、對特殊特性控制，由生產(chǎn)部依”過程失效模式及后果分析“、”控制計劃“、作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗規(guī)程）和設(shè)計圖紙中進行明確標(biāo)識；
4、關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計劃、工藝規(guī)程進行操作，以便隨時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，開”糾正和預(yù)防措施報告“予以糾正；
5、公司特殊工序為”養(yǎng)護“在”控制計劃“中應(yīng)明確工藝參數(shù)；
6、生產(chǎn)部負責(zé)保管特殊過程的工藝參數(shù)進行監(jiān)控記錄；
7、統(tǒng)計控制當(dāng)過程能力不穩(wěn)定或能力不足時，生產(chǎn)部必須根據(jù)控制計劃對已在控制計劃中標(biāo)識且不穩(wěn)定或能力不足的特性，初步擬定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計劃，反應(yīng)計劃應(yīng)包括控制過程輸出和100%檢驗；
8、生產(chǎn)部每月負責(zé)過程控制有關(guān)的質(zhì)量記錄資料的歸檔。
C.現(xiàn)場管理
1、作業(yè)現(xiàn)場做好合格與不合格品的標(biāo)示、隔離、處理及采取糾正措施；
2、6S日常檢查（車間、班組）；
3、6S活動月份檢查結(jié)果評比、展示；
4、重視安全生產(chǎn)，杜絕事故發(fā)生。
D.工裝管理
1、生產(chǎn)部進行生產(chǎn)工藝策劃，制訂工藝方案；
2、生產(chǎn)部編制”工裝模具加工計劃“，經(jīng)審批后分發(fā)至車間；
3、生產(chǎn)工程師填寫”檢具制造檢查表“，移交技質(zhì)部使用；
4、倉管員將新入庫的模具在”工裝模具管理臺帳“上記錄，建立臺帳；
5、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，要借用的模具應(yīng)填寫”工裝模具借用登記表“交操作者到模具倉庫辦理借用手續(xù)；
6、工裝在使用過程中，出現(xiàn)異常，檢驗員認定需修復(fù)時，填寫”工裝模具維修登記表“交操作者送加工車間對工裝進行維修；
7、工裝發(fā)生事故時，立即報告生產(chǎn)部填寫”設(shè)備（工裝）事故報告單“；
8、生產(chǎn)部需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫”工裝模具報廢審批表“，經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準(zhǔn)后，方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放；
9、生產(chǎn)部負責(zé)工裝處理、工藝協(xié)作的管理。
E.設(shè)備管理
1、設(shè)備由生產(chǎn)部管理，有設(shè)備需求時提出采購申請，編制”設(shè)備購置申請表“；
2、”設(shè)備購置申請表“應(yīng)交總經(jīng)理批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果進行設(shè)備的采購；
3、新購設(shè)備由生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門進行開箱驗收確認，并填寫”設(shè)備安裝驗收單“；
4、設(shè)備安裝結(jié)束后由生產(chǎn)部組織安裝單位及設(shè)備使用部門進行驗收。并將驗收結(jié)果記錄在”設(shè)備安裝驗收書“；
5、若設(shè)備不合格再調(diào)試，是因設(shè)備本身因素?zé)o法調(diào)試合格，與供方協(xié)商更換設(shè)備或退貨；
6、生產(chǎn)部建立設(shè)備檔案和”設(shè)備明細表“；
7、生產(chǎn)部編制”設(shè)備操作規(guī)程“，供使用人員進行崗前培訓(xùn)；特殊設(shè)備的操作必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格經(jīng)主管部門審批同意后上崗；
8、設(shè)備的日常維護保養(yǎng)過程由車間班組組織操作人員填寫”設(shè)備日常點檢表“月末交生產(chǎn)部；
9、一級保養(yǎng)/二級保養(yǎng)完成后記錄在”設(shè)備保養(yǎng)記錄“；
10、設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運行時，生產(chǎn)部在”設(shè)備維修記錄表“上填寫維修記錄，月末生產(chǎn)部作為維修檔案收集；
11、設(shè)備的年度檢修由設(shè)備使用部門每年10月份申報到生產(chǎn)部 ，生產(chǎn)部編制”設(shè)備檢修計劃“經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；
12、檢修后的設(shè)備由生產(chǎn)部聯(lián)系承修單位、設(shè)備使用車間進行驗收，驗收合格后，生產(chǎn)部將維修的設(shè)備移交設(shè)備使用車間，并做好設(shè)備檢修記錄；
13、生產(chǎn)部編制”關(guān)鍵設(shè)備備品備件計劃“，確保關(guān)鍵設(shè)備的安全庫存量；
14、設(shè)備報廢由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用情況、維修情況申請報廢。并填寫”設(shè)備報廢單“；
15、報廢申請經(jīng)總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)部對報廢設(shè)備進行處置。并在”設(shè)備明細表“中注明報廢；
16、負責(zé)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識工作，進行編號；
17、生產(chǎn)部每年年底對設(shè)備的管理資料進行一次歸檔，記錄于”設(shè)備明細表“。
