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      食品伙伴網(wǎng)服務號

      內(nèi)審員,真不是你想象的那么簡單!

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-04-26
      核心提示:很多企業(yè)的內(nèi)審過程滿足“符合性”的多,滿足“有效性”的少。所以很多人錯誤地認為內(nèi)審員只要有張證書就萬事大吉了,進而忽略了內(nèi)審員真正能力的評估和培養(yǎng)。 內(nèi)部審核就是企業(yè)管理者的“眼睛”,在發(fā)現(xiàn)問題、尋找改進機會、防止問題重復發(fā)生和持續(xù)成功方面,發(fā)揮著積極的監(jiān)視和督促作用,同時以PDCA循環(huán),防患于未然和循序漸進,不斷提升企業(yè)的質(zhì)量管理水平,由此可見內(nèi)部審核非常重要!
       一、正確認識內(nèi)審工作的重要性

      產(chǎn)品質(zhì)量是設計和制造出來的,由過程決定的,它包括工作質(zhì)量(研產(chǎn)銷各階段輸入輸出的正確性,尤其是產(chǎn)品規(guī)劃和立項工作的前瞻性和正確性)、設計質(zhì)量(設計成熟度;標準化通用化覆蓋率,達標率。)、部品質(zhì)量(部品的可靠性,不良率)、工藝質(zhì)量(制造的工藝水平,直通率)。


      這一切工作是由質(zhì)量管理體系來保證的,內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系的需要,是體系有效保持的一個重要環(huán)節(jié)和有效手段,更是持續(xù)改進的源泉。


      內(nèi)部審核的目的是進行質(zhì)量管理體系的自我評價,審核的結(jié)論一般用于管理評審和其他內(nèi)部判斷、決策等目的,也可作為組織自我合格聲明的基礎。


      可以毫不夸張地說,內(nèi)部審核就是企業(yè)管理者的“眼睛”,在發(fā)現(xiàn)問題、尋找改進機會、防止問題重復發(fā)生和持續(xù)成功方面發(fā)揮著積極的監(jiān)視和督促作用,同時以PDCA循環(huán),防患于未然和循序漸進,不斷提升企業(yè)的質(zhì)量管理水平,由此可見內(nèi)部審核有多么重要。


       

      二、內(nèi)審員在企業(yè)中的重要作用


      內(nèi)審員在內(nèi)部審核中具有關鍵作用,作為最高管理層必須充分認識到這一點。內(nèi)審員的標準其實不亞于外審員,甚至比外審員要求更高,他們是推動企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運行和保持的源泉。


      內(nèi)部審核的成功,很大程度上取決于內(nèi)審員是否能正確理解過程方法,是否能準確把握標準要求,是否具有發(fā)現(xiàn)問題的能力,這些都來源于優(yōu)秀內(nèi)審員豐富的工作經(jīng)歷、專業(yè)知識和人格魅力。

       

      對于大量中小型企業(yè)來說,它們通常委派企業(yè)中某個具體部門的負責人或工作人員參加培訓以獲得內(nèi)審員資格,使管理的部門日常工作符合管理體系的要求,在需要內(nèi)審時參加內(nèi)審組執(zhí)行內(nèi)審工作。


      可想而知,在日常的產(chǎn)供銷活動中自覺按照質(zhì)量管理體系的要求來做,企業(yè)的質(zhì)量管理也就會有章可循、工作規(guī)范標準化,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常也就很容易被發(fā)現(xiàn),從而及時采取糾正措施。


      內(nèi)審員在質(zhì)量管理體系中的重要作用有以下幾點:

      1.對質(zhì)量管理體系的運行起監(jiān)督作用。通過內(nèi)審活動監(jiān)控體系的運行,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

      2.對質(zhì)量管理體系的保持與改進起參謀作用。針對所發(fā)現(xiàn)的某些不符合項可以提出有針對性的糾正措施建議。

      3.在質(zhì)量管理方面起溝通和紐帶作用。在日常的審核中通過與廣大員工的接觸與交流,可以傳達管理層的質(zhì)量方面的政策和意圖,可以把員工對質(zhì)量管理方面的意見建議向管理層反映。

      4.在第二、三方審核中起到內(nèi)部與外部接口作用。通常是通過內(nèi)審員擔任外部審核的向?qū)Щ蛴^察員角色,一方面是提升自己審核能力,一方面是向?qū)Ψ浇榻B公司的實際情況。

      5.在質(zhì)量管理體系的有效實施方面起帶頭作用。利用內(nèi)審員對質(zhì)量管理體系理解透徹的優(yōu)勢,在日常工作中帶頭認真執(zhí)行和貫徹有關的質(zhì)量標準、規(guī)章制度,身體力行的影響周圍的員工。

       

      三、對內(nèi)審員的能力要求


      內(nèi)審是由組織的內(nèi)審員實施的,內(nèi)審員能力直接影響了審核的有效性,因此針對內(nèi)審員的能力的要求,有如下要點:


      1.建立文件化過程

      組織必須建立一個有關內(nèi)審員能力培養(yǎng)及資格認可的過程,這個過程從從屬關系上講,可以包括在人力資源管理過程、培訓過程,或者直接包含在內(nèi)審過程都可以,這個可以由組織自行定義。并且這個過程要有相關程序文件(二級)或管理辦法/制度(三級)來進行書面化定義。也就是說,我們可以直接在相關程序文件中體現(xiàn),也可以單獨建立一個諸如《內(nèi)部審核員管理辦法》這樣的文件來規(guī)范對內(nèi)部審核員的培養(yǎng)及資格認可。


      2.期望的要求明顯提高

      標準要求“有關審核員能力的其他要求,參考ISO19011。這實際上是在引導企業(yè)參照第三方審核員的標準培養(yǎng)內(nèi)審員,包括審核員的基本資格(教育背景、經(jīng)驗、培訓等)、通用知識及專業(yè)知識的要求等。


      3.內(nèi)審員必須具備的能力要求

      現(xiàn)在有很多的企業(yè)錯誤的認為,只要讓原來的內(nèi)審員參加一下新版標準的培訓,拿到一個內(nèi)審員證書就是合格內(nèi)審員了,這是非常錯誤的認知。

      過去我們總是輕視過程及產(chǎn)品審核員的能力要求,現(xiàn)在來看,其實對過程及產(chǎn)品審核員的能力要求更高了。

       

      4.資格維持

      新版標準強調(diào)內(nèi)審員的資格與能力要予以維持和持續(xù)提升,不能一證管終身。

      首先,組織必須規(guī)定內(nèi)審員每年至少要參加的內(nèi)審次數(shù),避免只有資格但不參加審核的情況。

      其次,內(nèi)審員的知識要持續(xù)更新,比如2019年新版FMEA發(fā)布,那內(nèi)審員需要更新相關知識。其它內(nèi)外部知識發(fā)生改變了,內(nèi)審員的知識同樣需要更新,這些都需要我們在文件中加以定義和描述。


       

      四、如何有效開展審核


      什么是審核的有效性?審核的有效性不等于體系運行有效性的全部。成功的審核是客觀公正地進行審核發(fā)現(xiàn),并有效地利用審核發(fā)現(xiàn)不斷地改進體系和運行的績效。

      無論是內(nèi)審員還是外審員,都建議收藏學習本文。

       


      1.有效開展審核的2個條件

      第1條:你對所審核領域的專業(yè)活動是明白的。  

      • 如果對你所審核的活動、過程、產(chǎn)品或服務一無所知,提供再詳細的檢查表也無法提高審核有效性,因為你除了照著檢查表念問題不敢有任何延伸的提問,因合格的審核員應對即將審核的領域應熟悉了解。

      第2條:你已是一個成熟的審核員(至少不是一個吹毛求疵的人)

      • 不吹毛求疵,絕不是說審核走過場、差不多就行了的觀點。而是要始終堅持“有效性”的審核觀念。

         

      • 例如,對于ISO9001的內(nèi)審,某工位未制定作業(yè)指導書,就以此開不符合項就有些牽強。應基于風險的思維繼續(xù)審核以確認以下問題:

        ①該工序是否簡單?

        ②是否是非重要工序?

        ③員工是否清楚如何操作?

        ④該工序是否從未出現(xiàn)過質(zhì)量問題(可查詢制程異常清單等)。

         

      • 如果以上4個問題的答案均為“是”,則不建議開不符合項。別擔心不妥,對于只有1~2個步驟的簡單工序,就算編一個文件掛在那里,也不見得能提高什么,而且還會讓被審核方認為你是一個過于較真的人。

         

      • 但對于使用”已過校準有效期“的量具檢驗產(chǎn)品是一定要開不符合項的,這就存在將潛在的不合格產(chǎn)品交付給客戶的風險。如果抽到的所有量具過期或未校準,那就是嚴重的不符合項了。

         


         2.有效開展審核的步驟

       

      審核策劃


       

      過程的順序;

      關鍵點的關注;

      時間的有效分配;

      合理的人員配置(獨立性和專業(yè)性的要求);

      審核時機的確定和把握。

       

      應該注意的事


       

      策劃的結(jié)果事先應通知受審核方,不要造成突然襲擊;

      允許別人作充分的準備;

      不要嚴重干擾別人的正常業(yè)務作業(yè),審核時間應可以協(xié)商并可調(diào)整。

       

      檢查表是重要的,但不一定是詳細的


       

      可以幫助你把握節(jié)奏,體現(xiàn)你的重點關注;

      內(nèi)容表達可僅是提示性的,詳略取決于你的經(jīng)驗;

      不能照本宣科,提問應講究技巧;

      內(nèi)審應可以提前給受審核方審核檢查表(受審核方需要時);

      檢查表應是審核記錄的一種。

       

      構(gòu)思檢查表的三個要點


       

      日常工作是如何處理的;

      當某些非常規(guī)的事情出現(xiàn)時/體系是否還工作;

      當出現(xiàn)危機時/事物是否仍在控制下

       

      進入現(xiàn)場前內(nèi)部的充分協(xié)商是必要的


       

      目的是溝通審核意圖和協(xié)調(diào)審核步驟;

      同時進一步明確審核中的重點關注;

      相互提醒審核中應特別注意的事項。

      審核員最大的挑戰(zhàn)是與人相處;

      因而與人打交道得十分小心;

      不能讓對方反感而導致你審核的失敗;

      記。呵f不能把審核做成是審查(找麻煩)。

       

      有效的工作方式


       

      聽:聆聽、傾聽,聽你所關心的;

      看:敏銳、敏感,絲絲縷縷中看出問題的真相;

      查:學會抽樣查看,學會證實;

      問:不脫離你的主題,詢問你所關心的事。

      記錄:是不可缺少的,尤其是對問題點應予詳細的記錄。

       

      有效的審核順序


      交談——提問

      描述——聽取

      文件——依據(jù)

      證明——有效證據(jù)

       

      現(xiàn)場審核中導致失敗的情況


      同仁面前舉止過于刻板,讓人不自在;

      沒有以平常心進行有效溝通,以為高人一等;

      提問缺乏技巧,讓人可用簡單的YES或NO回答之;

      缺乏自信心,不能涉及別人工作的核心問題;

      不能有效用全“聽、看、查、問”的審核方法,一味只查資料做記錄;

      不能用足夠的智慧去化解審核中的障礙;

      做和事佬去介入別人的事務紛爭;

      滔滔不絕說教,讓人家以為你是一名牧師;

      審核組內(nèi)不能按分工有效協(xié)調(diào),各行其是。

       

      高層審核是個難題


      職位上本身就高過你,你有一種敬畏的感覺;

      知識水平上可能比你高;

      看問題的層次和深度可能和你不一樣;

      但也不排除有低水平、低認識的人。

       

      但它卻是關鍵的一步,需要你


      事先做充分的準備;

      標準和文件是你的依據(jù);

      應該溝通一些管理者感興趣又不脫離主題的話題;

      學會用經(jīng)濟語言,而避免用生硬的名詞、術語;

      必須讓管理者體會到這樣的審核對推動體系確實有益;

      你需要是會溝通又有一定知識面的人

       

      同級溝通也不輕松


      坦誠心打動人,千萬別讓人感覺來攪渾;

      是完善體系,而不是給別人難看,所以應換位思考,體諒別人的難處;

      對發(fā)現(xiàn)問題應幫助分析原因,根本目的在于挖掉冰山;

      以事論事,別扯入人際關系;

      失誤人人都有,千萬不要落井下石,更不可打小報告穿小鞋;

      當你犯錯時,道歉是必須的;

      總之,友好的氣氛是成功審核的基礎。

       

      與作業(yè)層人員溝通應注意


      禮貌待人更顯需要;

      現(xiàn)場中作業(yè)人員是忙碌的,應而不宜花很長的時間;

      要用聽得懂的語言;

      不能要求工人背出文件要求;

      對操作過程的觀察可代替詢問工人對文件的理解;

      交談時避免打斷說話或反駁,對誤解要有耐心;

      不能當著工人面前做記錄。

       

      現(xiàn)場審核中要有深度


      前后左右審核思路應能貫穿;

      抽查可以某個產(chǎn)品形成的個案層層展開(從訂單-設計-采購-生產(chǎn)-包裝-交付-服務);

      必須關注產(chǎn)品形成過程中的關鍵環(huán)節(jié),并以足夠的專業(yè)能力作支持;

      法律、法規(guī)有規(guī)定的應予重點關注;

      體系的信心支撐來自于自我完善,這一點各部門均予以強化關注;

      對組織內(nèi)已知的問題點應予以重點審核;

      管理中的難點、重點,應有足夠的經(jīng)驗去識別和判斷;

      對發(fā)現(xiàn)的冰山一角要有能探究其根基深度、廣度的能力。

       

      證實是重要的一環(huán)


      不能道聽途說;

      無錯聲明應進一步確認;

      責任范圍內(nèi)的有錯聲明是證據(jù)。

       

      審核發(fā)現(xiàn)的形成應抓大放小


      不要吹毛求疵,應該懂得持續(xù)改進,小事以提醒的方式告之;

      要抓住體系中的大缺失,以幫助別人能改進后有所提高;

      對重復性發(fā)生的小問題,應該當作系統(tǒng)問題提出,這不能因小而放。

       

      審核發(fā)現(xiàn)記錄和報告


      記錄應該是可追溯即可重查;

      報告不能有數(shù)量限制,否則不能對體系做完整判斷;

      不要害怕讓審核機構(gòu)發(fā)現(xiàn)內(nèi)審的全部,糾正措施才是至關重要的;

      形成的報告因得到受審核部門的確認。

       

      不合格報告三要素


      標準的要求;

      體系文件的要求;

      上次審核中集中的問題點;

      管理中的重點和難點;

      已知該部曾發(fā)生過的管理問題。

       

      審核的第一步你應該先收集


       

      不合格報告撰寫要求


      正確性;

      完整性;

      清楚;

      簡潔。

       

      糾正措施內(nèi)審的根本落腳點


      原因分析很重要,根本原因須找到;

      分清糾正和糾正措施的區(qū)別;

      受審方是糾正措施的主導者,但內(nèi)審員應該是輔導員;

      限時檢查(驗證)是關鍵。

       

      評價審核能力和績效很必須


      為下次審核提供改進的基礎;

      促使內(nèi)審員不斷地提高水平練內(nèi)功;

      使受審核方有一個良好的感受,提高對內(nèi)審的內(nèi)心贊成度;

      體系審核真正做到審核增值。


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      編輯:songjiajie2010

       
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