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      分享 | 審核不是說說而已,這樣才能實(shí)現(xiàn)有效審核

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-02-15
      核心提示:什么是審核的有效性?無論是內(nèi)審員還是外審員,都建議收藏學(xué)習(xí)本文。1有效開展審核的2個(gè)條件1你對(duì)所審核領(lǐng)域的專業(yè)活動(dòng)是明白的
       什么是審核的有效性?無論是內(nèi)審員還是外審員,都建議收藏學(xué)習(xí)本文。

      1


      有效開展審核的2個(gè)條件

       

      1

      你對(duì)所審核領(lǐng)域的專業(yè)活動(dòng)是明白的

       

      • 如果對(duì)你所審核的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品或服務(wù)一無所知,提供再詳細(xì)的檢查表也無法提高審核有效性,因?yàn)槟愠苏罩鴻z查表念問題不敢有任何延伸的提問,因合格的審核員應(yīng)對(duì)即將審核的領(lǐng)域應(yīng)熟悉了解。

       

      2

      你已是一個(gè)成熟的審核員

       

      • 不吹毛求疵,絕不是說審核走過場(chǎng)、差不多就行了的觀點(diǎn)。而是要始終堅(jiān)持“有效性”的審核觀念。

         

      • 例如,對(duì)于ISO9001的內(nèi)審,某工位未制定作業(yè)指導(dǎo)書,就以此開不符合項(xiàng)就有些牽強(qiáng)。應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)的思維繼續(xù)審核以確認(rèn)以下問題:

        ①該工序是否簡(jiǎn)單?

        ②是否是非重要工序?

        ③員工是否清楚如何操作?

        ④該工序是否從未出現(xiàn)過質(zhì)量問題(可查詢制程異常清單等)。

         

      • 如果以上4個(gè)問題的答案均為“是”,則不建議開不符合項(xiàng)。別擔(dān)心不妥,對(duì)于只有1~2個(gè)步驟的簡(jiǎn)單工序,就算編一個(gè)文件掛在那里,也不見得能提高什么,而且還會(huì)讓被審核方認(rèn)為你是一個(gè)過于較真的人。

       

      • 注:以上“作業(yè)指導(dǎo)書”的問題對(duì)于IATF16949:2016的內(nèi)審不適用,因?yàn)镮ATF16949:2016要求為每一個(gè)工序制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書,見8.5.1.2。它要求員工不僅會(huì)操作,而且要保證每一個(gè)員工在該工序的作業(yè)都是標(biāo)準(zhǔn)化、一致性的。

        但對(duì)于使用”已過校準(zhǔn)有效期“的量具檢驗(yàn)產(chǎn)品是一定要開不符合項(xiàng)的,這就存在將潛在的不合格產(chǎn)品交付給客戶的風(fēng)險(xiǎn)。如果抽到的所有量具過期或未校準(zhǔn),那就是嚴(yán)重的不符合項(xiàng)了。

      2


      審核清單

       

      1

      一階段審核清單

       

      • 顧客資料:包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合同或協(xié)議的評(píng)審、連續(xù)12個(gè)月的訂單;


      • 體系策劃:過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風(fēng)險(xiǎn)控制方案、程序文件清單、手冊(cè)、記錄清單;

         

      • 內(nèi)部審核:包括體系審核、所有涉及到汽車產(chǎn)品制造的過程審核、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核;如內(nèi)審方案、年度計(jì)劃、審核計(jì)劃、審核報(bào)告等;

         

      • 管理評(píng)審:評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告等;

         

      • 過程績(jī)效指標(biāo):連續(xù)12個(gè)月的績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及趨勢(shì),包括業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本分析、過程指標(biāo);

         

      • 與顧客有關(guān)的績(jī)效:顧客抱怨/投訴/退貨處理資料(匯總表、登記表、8D報(bào)告/PPM指標(biāo)及趨勢(shì)、超額運(yùn)費(fèi)等)、顧客滿意度評(píng)價(jià);

         

      • 與供方有關(guān)的績(jī)效:供方的PPM指標(biāo)及趨勢(shì)、超額運(yùn)費(fèi)等;

      •  

      汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙、APQP資料、對(duì)產(chǎn)品的顧客確認(rèn)記錄/第三方檢測(cè)報(bào)告等。

       

      2

      二階段審核清單

       

      1、管理層

       

      • 公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析:SWOT分析(競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)標(biāo)桿等)、宏觀因素分析(政治、經(jīng)濟(jì)、文化等)、微觀分析(行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢(shì)等);

         

      • 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析:產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)、行業(yè)等;

         

      • 公司戰(zhàn)略:未來3~5年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo),戰(zhàn)略展開(職能戰(zhàn)略)及戰(zhàn)略目標(biāo)展開;

         

      • 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂及統(tǒng)計(jì):按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂本年度公司級(jí)業(yè)務(wù)計(jì)劃并落實(shí)到各部門,建立公司各部門的KPI指標(biāo),按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢(shì)分析,提出改進(jìn)措施。需提交連續(xù)12個(gè)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。業(yè)務(wù)計(jì)劃包括每個(gè)顧客及供應(yīng)商的業(yè)績(jī)監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)、管理性指標(biāo)、過程指標(biāo)等。

         

      • 管理評(píng)審:管理評(píng)審計(jì)劃→各部門匯報(bào)資料匯總→管理評(píng)審會(huì)議簽到→管理評(píng)審報(bào)告→持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃→實(shí)施結(jié)果;

         

      • 體系審核:內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→體系審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告(含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證)→不符合項(xiàng)分布表→首/末次會(huì)議簽到表;

         

      • 過程審核:過程審核年度計(jì)劃→過程審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→過程審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告(含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證)→不符合匯總表→首/末次會(huì)議簽到表;

         

      • 產(chǎn)品審核:產(chǎn)品審核年度計(jì)劃→產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃→實(shí)施記錄(含:全尺寸報(bào)告、各項(xiàng)功能和性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告、材料報(bào)告)→產(chǎn)品審核報(bào)告;

         

      2、 生產(chǎn)

       

      • 生產(chǎn)計(jì)劃:客戶訂單/銷售計(jì)劃→制造可行性評(píng)審→生產(chǎn)計(jì)劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);包括產(chǎn)能分析;

         

      • 生產(chǎn)工藝管理:作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證(首檢)、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如生產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由質(zhì)量負(fù)責(zé));

         

      • 生產(chǎn)過程控制:交接班記錄、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄(設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等);

         

      • 現(xiàn)場(chǎng)管理:區(qū)域劃分(生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持干凈整潔;

       

      3、設(shè)備

       

      • 臺(tái)帳→設(shè)備卡→年度保養(yǎng)計(jì)劃→保養(yǎng)記錄→日常點(diǎn)檢記錄→維修記錄→績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì);滿足預(yù)測(cè)性維修要求;

         

      • 新設(shè)備或大修后→設(shè)備驗(yàn)收記錄→臺(tái)賬→設(shè)備履歷;

         

      • 設(shè)備標(biāo)識(shí):環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)(待修、停用、正常等);

         

      • 特種設(shè)備管理:清單、備案資料、年檢記錄;包括:行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。

         

      4、工裝

       

      • 新工裝:開發(fā)計(jì)劃→工裝設(shè)計(jì)(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→采購訂單/自制計(jì)劃→驗(yàn)收單(檢驗(yàn)記錄等)→臺(tái)帳

         

      • 日常管理:臺(tái)帳→庫存定期檢查記錄→維修記錄→定期精度檢查報(bào)告報(bào)→工裝履歷→廢申請(qǐng)單(要填上處置記錄)

         

      • 工裝標(biāo)識(shí):編號(hào)、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)(待修、停用、正常、報(bào)廢等);

         

      • 注:工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具(含磨具)、可重復(fù)利用的物流器具等。

         

      5、質(zhì)量

       

      • 新的原料或新零件→樣品報(bào)告(公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)試用報(bào)告等;供方提供的材料報(bào)告、功能性能報(bào)告、可靠性試驗(yàn)報(bào)告及第三方的檢測(cè)報(bào)告等);

         

      • 常規(guī)采購的產(chǎn)品→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄;

         

      • 生產(chǎn)過程:工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如質(zhì)量不負(fù)責(zé)則由生產(chǎn)負(fù)責(zé))、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書、過程質(zhì)量記錄(自檢、首件檢驗(yàn)、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場(chǎng)控制圖、定期Cpk分析報(bào)告等)、成品檢驗(yàn)記錄(檢驗(yàn)記錄單、報(bào)告書)、標(biāo)識(shí)(現(xiàn)場(chǎng)要有即可)、顧客來料檢驗(yàn)記錄;

         

      • 退貨或顧客抱怨:顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);該項(xiàng)由營(yíng)銷或質(zhì)量提供!

         

      • 不合格控制:不合格處置單、如報(bào)廢則有報(bào)廢通知單、返工有返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優(yōu)先減免計(jì)劃→糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等) ;

         

      • 針對(duì)重大不合格項(xiàng)目→糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄 →變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);

         

      • 監(jiān)視和測(cè)量裝置:臺(tái)帳→校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃→校準(zhǔn)/檢定記錄(內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等)→有效期標(biāo)識(shí)→試用前的校正記錄→試驗(yàn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢記錄→定期巡查記錄;該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過程參數(shù)的儀器儀表(如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計(jì)、時(shí)間繼電器、熱電偶等)等;定期的MSA分析報(bào)告;

         

      • 實(shí)驗(yàn)室:標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表→樣品標(biāo)識(shí)卡;實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄(溫濕度、清潔度等);

         

      • 試驗(yàn)樣品登記→試驗(yàn)原始記錄→試驗(yàn)報(bào)告→試驗(yàn)樣品處理記錄等;

       

      6、技術(shù)

       

      • 新品開發(fā):每個(gè)系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料;關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審/確認(rèn)記錄、階段性驗(yàn)證報(bào)告等;

         

      • 所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料,包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計(jì)劃、工藝文件。

         

      • 過程驗(yàn)證:工藝驗(yàn)證記錄(PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等);

         

      • 設(shè)計(jì)更改:申請(qǐng)單→變更前的評(píng)審→變更方案→變更記錄→變更后的評(píng)審→技術(shù)通知單/文件更改通知單→ 相關(guān)文件修訂(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAs、控制計(jì)劃、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等)→變更履歷;

         

      • 技術(shù)文件管理:技術(shù)文件清單→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;外來文件清單(與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn))→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄;

         

      7、營(yíng)銷

       

      • 市場(chǎng)營(yíng)銷:市場(chǎng)分析、行業(yè)分析、市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營(yíng)銷策略、營(yíng)銷規(guī)劃等;

         

      • 顧客檔案:顧客清單→顧客特殊要求清單;

         

      • 合同管理(包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等)→合同評(píng)審表;

         

      • 訂單管理:顧客訂單/銷售計(jì)劃→可制造性評(píng)審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨計(jì)劃→訂單執(zhí)行跟蹤記錄→發(fā)貨記錄→銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì);

         

      • 退貨或顧客抱怨:顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);該項(xiàng)由質(zhì)量或營(yíng)銷提供!

         

      • 滿意度管理:顧客滿意度調(diào)查表(發(fā)給客戶)/顧客滿意度測(cè)評(píng)(內(nèi)部評(píng)價(jià))→顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告;

         

      • 顧客文件管理:顧客文件清單(顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;

         

      8、采購

       

      • 供應(yīng)商資料:可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料(基本信息調(diào)查表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系證書復(fù)印件(含質(zhì)量體系、環(huán)境體系等)、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運(yùn)輸證復(fù)印件、危險(xiǎn)廢棄物處理資質(zhì)等);

         

      • 供方評(píng)價(jià):供方開發(fā)計(jì)劃→資料收集→潛在供方清單→評(píng)審計(jì)劃→供應(yīng)商評(píng)審記錄→可接受供應(yīng)商清單→采購協(xié)議(新品開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、框架采購合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等);

         

      • 樣件管理:新品開發(fā)→技術(shù)文件簽訂和發(fā)放(各類協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→OTS送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交(必要時(shí))→PPAP認(rèn)可(必要時(shí))→量采;

         

      • 變更管理:更新后的文件→文件收發(fā)記錄(舊文件回收、新文件發(fā)放)→零件更改后送樣送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交→PPAP認(rèn)可→量采切換;

         

      • 采購管理:物料需求計(jì)劃→采購計(jì)劃→采購訂單→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄→入庫單→供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定

         

      • 不合格控制:不合格處置單→處置記錄(退貨、挑選等)→供方整改→整改驗(yàn)證記錄→供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核

         

      • 供方文件管理:與供方有關(guān)的文件清單(標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄

         

      9、倉庫

       

      • 賬卡物一致、標(biāo)識(shí)清楚、堆放整齊、防護(hù)符合環(huán)境要求、出入庫記錄齊全、先進(jìn)先出方式明確、庫房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等

         

      • 相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理(硬件:設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等):相關(guān)方財(cái)產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)標(biāo)識(shí)→入庫管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉(zhuǎn)記錄→定期檢查/保養(yǎng)/維護(hù)或維修記錄→損壞記錄(如有)→報(bào)告相關(guān)方的記錄(如有);具體管理按公司的設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等的管理要求進(jìn)行;

         

      10、人力資源

       

      • 培訓(xùn):培訓(xùn)需求(各部門提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評(píng)價(jià)、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、安全/環(huán)保、新品開發(fā)等)→年度培訓(xùn)計(jì)劃→月度培訓(xùn)計(jì)劃→培訓(xùn)記錄(簽到表、培訓(xùn)記錄)→培訓(xùn)效果評(píng)價(jià);

         

      • 人力資源管理:員工名冊(cè)、新員工試用考核、特殊工種人員情況表、技能矩陣及能力評(píng)價(jià)、員工績(jī)效考核、頂崗計(jì)劃、職業(yè)規(guī)劃及晉升通道、合理化建議/自主改善/QC小組活動(dòng)。

         

      • 滿意度評(píng)價(jià):員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進(jìn)措施及驗(yàn)證;

         

      11、文控/記錄

       

      • 受控文件清單(管理性清單)→文件審批→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;

         

      • 記錄清單(含規(guī)定的保存周期)→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄;

         

      說明:

       

      • 1、管理性文件包括手冊(cè)、方針目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、程序文件、記錄格式、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。

       

      • 2、操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書不包括產(chǎn)品制造工藝類文件。

         

      12、財(cái)務(wù)

       

      • 成本核算:至少核算到各工序產(chǎn)品成本;

         

      • 收集生產(chǎn)過程的不合格品、廢品數(shù)據(jù),核算內(nèi)部損失。

         

      • 收集顧客退貨數(shù)據(jù)和索賠數(shù)據(jù),核算外部損失。

         

      • 形成質(zhì)量成本分析報(bào)告,關(guān)注質(zhì)量損失的趨勢(shì)。

       

      3


      有效審核開展的步驟

       

      1

      審核策劃

       

      過程的順序;

       

      關(guān)鍵點(diǎn)的關(guān)注;

       

      時(shí)間的有效分配;

       

      合理的人員配置(獨(dú)立性和專業(yè)性的要求);

       

      審核時(shí)機(jī)的確定和把握。

       

      2

      應(yīng)該注意的事

       

      策劃的結(jié)果事先應(yīng)通知受審核方,不要造成突然襲擊;

       

      允許別人作充分的準(zhǔn)備;

       

      不要嚴(yán)重干擾別人的正常業(yè)務(wù)作業(yè),審核時(shí)間應(yīng)可以協(xié)商并可調(diào)整

       

      3

      檢查表是重要的,但不一定是詳細(xì)的

       

      可以幫助你把握節(jié)奏,體現(xiàn)你的重點(diǎn)關(guān)注;

       

      內(nèi)容表達(dá)可僅是提示性的,詳略取決于你的經(jīng)驗(yàn);

       

      不能照本宣科,提問應(yīng)講究技巧;

       

      內(nèi)審應(yīng)可以提前給受審核方審核檢查表(受審核方需要時(shí));

       

      檢查表應(yīng)是審核記錄的一種。

       

      4

      構(gòu)思檢查表的三個(gè)要點(diǎn)

       

      日常工作是如何處理的;

       

      當(dāng)某些非常規(guī)的事情出現(xiàn)時(shí)/體系是否還工作;

       

      當(dāng)出現(xiàn)危機(jī)時(shí)/事物是否仍在控制下

       

      5

      進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前內(nèi)部的充分協(xié)商是必要的

       

      目的是溝通審核意圖和協(xié)調(diào)審核步驟;

       

      同時(shí)進(jìn)一步明確審核中的重點(diǎn)關(guān)注;

       

      相互提醒審核中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)。

       

      審核員最大的挑戰(zhàn)是與人相處;

       

      因而與人打交道得十分小心;

       

      不能讓對(duì)方反感而導(dǎo)致你審核的失敗;

       

      記。呵f不能把審核做成是審查(找麻煩)。

       

      6

      記住樣本選擇的原則

       

      為了達(dá)到目標(biāo);

       

      密切相關(guān)的;

       

      有代表性;

       

      樣本量:3<n<12

       

      7

      有效的工作方式

       

      聽:聆聽、傾聽,聽你所關(guān)心的;

       

      看:敏銳、敏感,絲絲縷縷中看出問題的真相;

       

      查:學(xué)會(huì)抽樣查看,學(xué)會(huì)證實(shí);

       

      問:不脫離你的主題,詢問你所關(guān)心的事。

       

      記錄:是不可缺少的,尤其是對(duì)問題點(diǎn)應(yīng)予詳細(xì)的記錄。

       

      8

      有效的審核順序

       

      交談——提問

       

      描述——聽取

       

      文件——依據(jù)

       

      證明——有效證據(jù)

       

      9

      現(xiàn)場(chǎng)審核中導(dǎo)致失敗的情況

       

      同仁面前舉止過于刻板,讓人不自在;

       

      沒有以平常心進(jìn)行有效溝通,以為高人一等;

       

      提問缺乏技巧,讓人可用簡(jiǎn)單的YES或NO回答之;

       

      缺乏自信心,不能涉及別人工作的核心問題;

       

      不能有效用全“聽、看、查、問”的審核方法,一味只查資料做記錄;

       

      不能用足夠的智慧去化解審核中的障礙;

       

      做和事佬去介入別人的事務(wù)紛爭(zhēng);

       

      滔滔不絕說教,讓人家以為你是一名牧師;

       

      審核組內(nèi)不能按分工有效協(xié)調(diào),各行其是。

      10

      高層審核是個(gè)難題

       

      職位上本身就高過你,你有一種敬畏的感覺;

       

      知識(shí)水平上可能比你高;

       

      看問題的層次和深度可能和你不一樣;

       

      但也不排除有低水平、低認(rèn)識(shí)的人。

       

      11

      但它卻是關(guān)鍵的一步,需要你

       

      事先做充分的準(zhǔn)備;

       

      標(biāo)準(zhǔn)和文件是你的依據(jù);

       

      應(yīng)該溝通一些管理者感興趣又不脫離主題的話題;

       

      學(xué)會(huì)用經(jīng)濟(jì)語言,而避免用生硬的名詞、術(shù)語;

       

      必須讓管理者體會(huì)到這樣的審核對(duì)推動(dòng)體系確實(shí)有益;

       

      你需要是會(huì)溝通又有一定知識(shí)面的人

       

      12

      同級(jí)溝通也不輕松

       

      坦誠心打動(dòng)人,千萬別讓人感覺來攪渾;

       

      是完善體系,而不是給別人難看,所以應(yīng)換位思考,體諒別人的難處;

       

      對(duì)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)幫助分析原因,根本目的在于挖掉冰山;

       

      以事論事,別扯入人際關(guān)系;

       

      失誤人人都有,千萬不要落井下石,更不可打小報(bào)告穿小鞋;

       

      當(dāng)你犯錯(cuò)時(shí),道歉是必須的;

       

      總之,友好的氣氛是成功審核的基礎(chǔ)。

       

      13

      與作業(yè)層人員溝通應(yīng)注意

       

      禮貌待人更顯需要;

       

      現(xiàn)場(chǎng)中作業(yè)人員是忙碌的,應(yīng)而不宜花很長(zhǎng)的時(shí)間;

       

      要用聽得懂的語言;

       

      不能要求工人背出文件要求;

       

      對(duì)操作過程的觀察可代替詢問工人對(duì)文件的理解;

       

      交談時(shí)避免打斷說話或反駁,對(duì)誤解要有耐心;

       

      不能當(dāng)著工人面前做記錄。

       

      14

      現(xiàn)場(chǎng)審核中要有深度

       

      前后左右審核思路應(yīng)能貫穿;

       

      抽查可以某個(gè)產(chǎn)品形成的個(gè)案層層展開(從訂單-設(shè)計(jì)-采購-生產(chǎn)-包裝-交付-服務(wù));

       

      必須關(guān)注產(chǎn)品形成過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),并以足夠的專業(yè)能力作支持;

       

      法律、法規(guī)有規(guī)定的應(yīng)予重點(diǎn)關(guān)注;

       

      體系的信心支撐來自于自我完善,這一點(diǎn)各部門均予以強(qiáng)化關(guān)注;

       

      對(duì)組織內(nèi)已知的問題點(diǎn)應(yīng)予以重點(diǎn)審核;

       

      管理中的難點(diǎn)、重點(diǎn),應(yīng)有足夠的經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別和判斷;

       

      對(duì)發(fā)現(xiàn)的冰山一角要有能探究其根基深度、廣度的能力。

       

      15

      證實(shí)是重要的一環(huán)

       

      不能道聽途說;

       

      無錯(cuò)聲明應(yīng)進(jìn)一步確認(rèn);

       

      責(zé)任范圍內(nèi)的有錯(cuò)聲明是證據(jù)。

       

      16

      審核發(fā)現(xiàn)的形成應(yīng)抓大放小

       

      不要吹毛求疵,應(yīng)該懂得持續(xù)改進(jìn),小事以提醒的方式告之;

       

      要抓住體系中的大缺失,以幫助別人能改進(jìn)后有所提高;

       

      對(duì)重復(fù)性發(fā)生的小問題,應(yīng)該當(dāng)作系統(tǒng)問題提出,這不能因小而放。

       

      17

      審核發(fā)現(xiàn)記錄和報(bào)告

       

      記錄應(yīng)該是可追溯即可重查;

       

      報(bào)告不能有數(shù)量限制,否則不能對(duì)體系做完整判斷;

       

      不要害怕讓審核機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)內(nèi)審的全部,糾正措施才是至關(guān)重要的;

       

      形成的報(bào)告因得到受審核部門的確認(rèn)。

       

      18

      不合格報(bào)告三要素

       

      標(biāo)準(zhǔn)的要求;

       

      體系文件的要求;

       

      上次審核中集中的問題點(diǎn);

       

      管理中的重點(diǎn)和難點(diǎn);

       

      已知該部曾發(fā)生過的管理問題。

       

      19

      審核的第一步你應(yīng)該先收集

       



      20

      不合格報(bào)告撰寫要求

       

      正確性;

       

      完整性;

       

      清楚;

       

      簡(jiǎn)潔。

       

      21

      糾正措施內(nèi)審的根本落腳點(diǎn)

       

      原因分析很重要,根本原因須找到;

       

      分清糾正和糾正措施的區(qū)別;

       

      受審方是糾正措施的主導(dǎo)者,但內(nèi)審員應(yīng)該是輔導(dǎo)員;

       

      限時(shí)檢查(驗(yàn)證)是關(guān)鍵。

       

      22

      評(píng)價(jià)審核能力和績(jī)效很必須

       

      為下次審核提供改進(jìn)的基礎(chǔ);

       

      促使內(nèi)審員不斷地提高水平練內(nèi)功;

       

      使受審核方有一個(gè)良好的感受,提高對(duì)內(nèi)審的內(nèi)心贊成度;

       

      體系審核真正做到審核增值。

      編輯:songjiajie2010

       
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