實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)異常結(jié)果調(diào)查管理制度

 

一.目的：

制定檢驗(yàn)中出現(xiàn)的異常值時(shí)應(yīng)采取的措施，查明原因（生產(chǎn)、取樣、樣品保存和檢驗(yàn)），并采取糾正預(yù)防措施，避免重復(fù)出現(xiàn)。

 

二.范圍：

適用于本公司在化驗(yàn)室進(jìn)行的成品檢測(cè)、中間產(chǎn)品檢測(cè)、原輔料檢測(cè)、工藝用水、環(huán)境檢測(cè)等。

 

三.職責(zé)：

1. 檢驗(yàn)人員職責(zé)：

 

（1）檢驗(yàn)人員的首要責(zé)任是獲得準(zhǔn)確的檢驗(yàn)結(jié)果；

 

（2）必須使用經(jīng)過批準(zhǔn)的檢驗(yàn)方法；

 

（3）使用經(jīng)過校驗(yàn)和適當(dāng)維護(hù)的儀器、設(shè)備，而且運(yùn)行良好；

 

（4）使用有效期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、對(duì)照品和合格的試劑、試液；

 

（5）在丟棄樣品制備液、對(duì)照品液和標(biāo)準(zhǔn)制備液之前，檢驗(yàn)人員應(yīng)該核查數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，并正確處理數(shù)據(jù)；

 

（6）如在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即停止檢驗(yàn)；

 

（7）出現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）時(shí)，及時(shí)控制樣品、溶液至調(diào)查結(jié)束；

 

（8）出現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）時(shí)，通知檢驗(yàn)中心主任，并協(xié)助調(diào)查；

 

（9）與檢驗(yàn)中心主任等相關(guān)人員做出調(diào)查結(jié)論并完成相關(guān)調(diào)查報(bào)告。

 

2. 實(shí)驗(yàn)室主任職責(zé)：

 

（1）檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)可能的原因進(jìn)行客觀及時(shí)的評(píng)估；

 

（2）與檢驗(yàn)人員討論方法，確認(rèn)檢驗(yàn)人員知道并執(zhí)行了正確的檢驗(yàn)方法；

 

（3）檢查原始分析中得到的記錄，包括圖譜、計(jì)算、溶液、檢驗(yàn)用材料、儀器和計(jì)量器具。確定有無異常和可疑信息；

 

（4）檢查儀器的性能、使用記錄；

 

（5）檢查標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品、試劑、溶劑和其他用到的溶液，應(yīng)滿足質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的要求；

 

（6）評(píng)估檢驗(yàn)方法的執(zhí)行情況，以保證是按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的，其標(biāo)準(zhǔn)的制定以方法驗(yàn)證數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)；

 

（7）如果檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）結(jié)果確定為實(shí)驗(yàn)室差錯(cuò)，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行根本原因分析，確定差錯(cuò)的來源，并采取糾正預(yù)防措施以避免再次發(fā)生；若屬于檢驗(yàn)人員錯(cuò)誤，則需組織對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行再培訓(xùn)；

 

（8）整個(gè)調(diào)查過程中的記錄和證據(jù)。

 

3. 質(zhì)量部部長的職責(zé)：

 

（1）  審核檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）的實(shí)驗(yàn)室調(diào)查報(bào)告；

 

（2）  若檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）是生產(chǎn)原因，參與生產(chǎn)等過程的調(diào)查；

 

（3）  負(fù)責(zé)異常調(diào)查報(bào)告歸檔及定期評(píng)估；

 

（4）  在產(chǎn)品的年度報(bào)告中對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）進(jìn)行評(píng)價(jià)；

 

（5）  批準(zhǔn)檢驗(yàn)異常情況調(diào)查報(bào)告；

 

（6）指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）的調(diào)查，并對(duì)調(diào)查過程及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查。 

 

4. 生產(chǎn)部：在全面調(diào)查時(shí)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)情況調(diào)查工作。

 

5. 機(jī)電工程部：在全面調(diào)查時(shí)，負(fù)責(zé)工藝用水制造情況及空調(diào)運(yùn)行情況的調(diào)查。

 

四.檢驗(yàn)中出現(xiàn)異常值時(shí)的處理規(guī)定：

 

1.檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)異常，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即停止試驗(yàn)，繼續(xù)進(jìn)行是無效的。直到實(shí)驗(yàn)室主任同意，檢驗(yàn)方可重新開始。

 

2.出現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果超標(biāo)時(shí)不可無條件地進(jìn)行復(fù)檢以得到合格結(jié)果。以復(fù)檢所得合格結(jié)果代替初始不合格結(jié)果時(shí)，必須做出書面的合理的說明。

 

3.所有檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）均需進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真負(fù)責(zé)，調(diào)查記錄及報(bào)告應(yīng)及時(shí)歸檔保存

 

4.調(diào)查期限：發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果偏差（OOS）后要求在5個(gè)工作日之內(nèi)完成調(diào)查，并填好個(gè)規(guī)定的表格；根據(jù)情況需要可延長到10個(gè)工作日完成上述工作。

 

5.如果查明超標(biāo)原因并將某批做報(bào)廢處理時(shí)，則應(yīng)查明該超標(biāo)原因是否危及其它批或其它產(chǎn)品，并做出相應(yīng)的處理。