原輔料存放

（1）原輔料存放是否離地、離墻；外包裝是否完整，并做好防護。

檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求，原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。

（2）倉庫是否符合衛(wèi)生要求；貯存條件是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。

（3）原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。

（4）生產(chǎn)過程中用到的危險化學(xué)品，存放是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有危險化學(xué)品，是否符合存放要求。

（5）生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。

檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。

（6）原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。　

檢查規(guī)程：查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品，原輔料倉庫內(nèi)不應(yīng)堆放 非生產(chǎn)用物品，專庫專用，防止交叉污染。


專庫管理

（1）食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４�，并有專人管理�?br />
檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。

（2）內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。

檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫，依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并 有明確標識。


標簽標識


（1）原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。

檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內(nèi)容。

（2）進口原輔料是否有中文標簽。

檢查規(guī)程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內(nèi)容是否符合法律要求。

（3）原輔料標簽與索證索票一致。

檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場的原輔料產(chǎn)品一致。


索證索票

（1）企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況，查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當依照食品安全標準進行檢驗。

（2）企業(yè)直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的情況。

（3）企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。

（4）對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。

檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場抽查的原輔料符合。



制度具備情況


企業(yè)是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。

檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。



現(xiàn)場記錄

（1）企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。

（2）進貨查驗記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及 聯(lián)系方式、進貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保留 相關(guān)證件、票據(jù)及文件。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。

（3）企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄，通過進貨查驗記錄，查看索證索票。

（4）食品添加劑使用是否有記錄

檢查規(guī)程：詢問專管人員，查閱領(lǐng)料記錄，是否有獨立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。

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