規(guī)范各子公司、各廠及OEM工廠的質(zhì)量管理。

適用范圍

******************及其各子公司。

職責

1、生產(chǎn)部：

各廠生產(chǎn)部嚴格依照生產(chǎn)工藝文件進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品品質(zhì)；發(fā)生制程異常和成品異常時嚴格依照標準處理等。

2、品保部：

進行供應商品質(zhì)管理，對原物料進行檢驗和判定，進行制程查核、通路查核、協(xié)助處理顧客投訴等。

3、采購部：

負責選取、通知和協(xié)調(diào)供應廠商，供應商評鑒等。

4、財務部：

負責專項經(jīng)費監(jiān)管。

5、法務部：

負責協(xié)助處理顧客投訴等。

6、商務部：

負責產(chǎn)品流通過程監(jiān)管并處理顧客投訴等。

預防預警

1、監(jiān)測系統(tǒng)

1.1 品保部檢驗人員、品保部現(xiàn)場品管人員以及與生產(chǎn)工序檢驗人員負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題的監(jiān)測和匯報工作。

1.2 商務部人員負責成品儲存和流通過程中產(chǎn)品質(zhì)量、安全事件的監(jiān)測和匯報及銷售過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、安全事件的監(jiān)測和匯報。

2、預警系統(tǒng)

品保部、生產(chǎn)部、商務部、采購部、財務部應該按照各自的職責要求，加強對安全事件的監(jiān)測和分析，提高質(zhì)量意識和隱患意識，及時分析產(chǎn)品對公眾健康的危害程度、可能的發(fā)展趨勢，及時作出預警，并保障系統(tǒng)的有效運行。

應急準備

公司成立食品安全事故應急處理領導小組，由總經(jīng)理任組長，公司生產(chǎn)部經(jīng)理、行政經(jīng)理任副組長，成員由公司品保部、生產(chǎn)部、商務部、行政人事部、法務部、采購部、財務部門組成。

應急響應

1、惡性質(zhì)量事件的應急響應

1.1 惡性質(zhì)量事件發(fā)生后，商務部、生產(chǎn)部、品保部迅速控制同批次的所有產(chǎn)品，就地隔離，在重新接到對該批產(chǎn)品的處理通知之前，任何人不得處理該批產(chǎn)品；同時由商務部和行政人事部對產(chǎn)品造成的危害和社會影響進行正確的評估，在可行的情況下盡量防止產(chǎn)品危害和不良社會影響的繼續(xù)擴大。

1.2 品保部負責迅速組織相關人員（含專業(yè)技術(shù)人員）進行研究分析，確定問題產(chǎn)品的生產(chǎn)批次，產(chǎn)品危害的等級，以及產(chǎn)生的原因等問題，并形成詳細的書面報告；

1.3 行政人事部負責組織各部門召開專題會議，生產(chǎn)總監(jiān)參加，必要時請總經(jīng)理主持會議，分析問題原因，并制定應急處理措施，形成決議，決議的內(nèi)容應該包括消除影響、減輕危害、降低損失等方面的措施。

1.4 會議形成的決議在第一時間內(nèi)由各部門負責傳達到本部門的相關人員，并按照決議的要求執(zhí)行。

1.5 品保部和行政人事部負責決議實施效果的驗證。

2、重大質(zhì)量事件的應急響應

2.1 行政人事部和品保部組織相關部門對問題的原因進行分析，并根據(jù)事件的影響程度制定出相應的應急措施，內(nèi)容包括產(chǎn)品的處理，消除影響、降低損失等方面的內(nèi)容。

2.2 各部門負責按照應急措施的要求迅速組織相關工作。

2.3 品保部負責對應急措施的執(zhí)行情況進行檢查。

3、較大質(zhì)量事件的應急響應

3.1 較大質(zhì)量事件發(fā)生后，對口部門負責迅速控制所有問題產(chǎn)品或可能存在問題的產(chǎn)品，防止其繼續(xù)流通或銷售；

3.2 品保部組織相關部門對原因進行分析，制定出相應的處理措施。

3.3 品保部負責對措施的執(zhí)行效果進行驗證。

4、一般質(zhì)量事件的應急響應

4.1 品保部負責及時將問題的情況通報生產(chǎn)部；

4.2 生產(chǎn)部對問題的原因進行分析，并制定相應的改進預防措施，并具體執(zhí)行；

4.3 品保部根據(jù)情況對整改效果進行驗證。

5、潛在質(zhì)量事件的應急響應

5.1 本著預防為主的原則，對于潛在的質(zhì)量事件必須高度重視，潛在質(zhì)量事件一旦發(fā)生，必須及時通知品保部，由品保部協(xié)助組織相關人員對潛在質(zhì)量事件的影響和危害程度進行評估；

5.2 根據(jù)危害評估的結(jié)果，制定相應的補救措施，避免質(zhì)量安全事故的發(fā)生，降低損失。

5.3 品保部負責對預防措施的效果進行驗證，必要的情況下，產(chǎn)品需要定點進行銷售，一旦出現(xiàn)問題，便于及時有效的控制擴散。

應急結(jié)束

質(zhì)量事件的危害或相關的安全因素等消除后，品保部組織有關人員進行分析論證，經(jīng)具體分析、調(diào)查，確認無危害和風險后，提出終止應急響應的建議，經(jīng)討論通過后實施。

后期處置

1、責任追究

對在重大質(zhì)量事件的預防、通報、報告、調(diào)查、控制和處理過程中，有玩忽職守、失職、瀆職等行為的，根據(jù)情況進行處罰，影響重大的追究法律責任。

2、總結(jié)報告

重大質(zhì)量事件處理完結(jié)后，由責任部門形成書面的總結(jié)材料，經(jīng)討論通過后發(fā)至各部門進行學習，并根據(jù)情況需要，可對本響應程序作出修改。

保障措施

1、通信保障

附《食品安全事故應急處理領導小組通訊錄》

2、經(jīng)費保障

財務部預備專項經(jīng)費并制定監(jiān)督管理措施，保障應急狀態(tài)時應急經(jīng)費的及時到位。