1、目的

 

　　確保與公司交易往來(lái)的供應(yīng)商，其供貨質(zhì)量、生產(chǎn)能力能符合公司要求。

 

2、范圍

 

　　本程序規(guī)定了本企業(yè)在采購(gòu)材料、配套件時(shí)選定合格供應(yīng)商的工作程序。

 

3、職責(zé)

 

　　采購(gòu)課 – 供應(yīng)商選定及合格供應(yīng)商管理。

 

　　品保部 – 首批產(chǎn)品驗(yàn)證；供應(yīng)商質(zhì)保能力評(píng)審。

 

4、定義

 

　　無(wú)

 

5、程序

 

　　5.1合格供應(yīng)商的選定

 

　　5.1.1 合格供應(yīng)商必備條件

 

　　合格供應(yīng)商必須具備完全滿足本企業(yè)采購(gòu)規(guī)范（或技術(shù)協(xié)議）、訂貨單要求能力。

 

　　5.1.2選擇原則

 

　　1）采購(gòu)員在采購(gòu)物資時(shí)應(yīng)按比質(zhì)、比價(jià)原則要求。

 

　　2）若供應(yīng)商已建立質(zhì)量管理體系或已取得ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證合格證書的，則優(yōu)先考慮。

 

　　3）體系建立前已與公司有往來(lái)且績(jī)優(yōu)的供應(yīng)商。

 

　　4）客戶承認(rèn)的供應(yīng)商。

 

　　5）經(jīng)以下程序規(guī)定評(píng)審合格的供應(yīng)商。

 

　　5.2 新供應(yīng)商評(píng)價(jià)

 

　　5.2.1采購(gòu)業(yè)務(wù)人員對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》。

 

　　5.2.2采購(gòu)業(yè)務(wù)人員對(duì)供應(yīng)商情況基本了解后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審一般由采購(gòu)課、生產(chǎn)部及品保部人員一起進(jìn)行。

 

　　5.2.2.1質(zhì)保能力評(píng)審按《ISO9000標(biāo)準(zhǔn)》第一部分有關(guān)要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，按《供應(yīng)商考核查檢表》進(jìn)行評(píng)分。評(píng)分結(jié)果分類如下：

 

評(píng)審得分	<60	60 ~ 74	75 ~ 90	91 ~ 100
定級(jí)	D級(jí)供應(yīng)商	C級(jí)供應(yīng)商	B級(jí)供應(yīng)商	A級(jí)供應(yīng)商
控制方法	取消供應(yīng)資格	定期整改并追蹤輔導(dǎo)	定期整改	必要時(shí)考慮產(chǎn)品免檢

 

　　5.2.2.2質(zhì)保能力評(píng)審?fù)戤厬?yīng)形成書面報(bào)告，品保部部長(zhǎng)審批，轉(zhuǎn)抄采購(gòu)課和評(píng)審的供應(yīng)商。供應(yīng)商首次評(píng)審要求至少達(dá)到75分方可考慮供貨。

 

　　5.2.2.3供應(yīng)商樣品驗(yàn)證合格及質(zhì)保能力評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，采購(gòu)課要求供應(yīng)商提供首批樣品，品保部對(duì)首批樣品按《供應(yīng)商首批產(chǎn)品認(rèn)可控制程序》驗(yàn)證合格后。該供應(yīng)商可正式列入公司《合格供應(yīng)商清單》中。

 

　　5.3 合格供應(yīng)商的管理

 

　　5.3.1合格供應(yīng)商名單：采購(gòu)課應(yīng)將被選定的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)列入合格供應(yīng)商名單。

 

　　5.3.2采購(gòu)課應(yīng)建立合格供應(yīng)商的信息檔案。

 

　　5.4合格供應(yīng)商的連續(xù)評(píng)價(jià)

 

　　5.4.1采購(gòu)課門應(yīng)對(duì)每批進(jìn)貨情況的交貨質(zhì)量、交付和服務(wù)作出評(píng)價(jià)意見，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表》中，每年一次對(duì)供應(yīng)商的供貨情況做一次統(tǒng)計(jì)分析，書面報(bào)告部門主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)反饋供應(yīng)商。

 

　　5.4.2采購(gòu)課門應(yīng)每年一次組織品保部對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)保能力進(jìn)行評(píng)審。

 

　　5.4.3年審計(jì)劃：采購(gòu)課應(yīng)于每年底制定翌年的《供應(yīng)商年度考核計(jì)劃》，抄送品保部。

 

　　5.4.4審核通知：采購(gòu)課應(yīng)于審核前一個(gè)月通知相關(guān)供應(yīng)商。

 

　　5.4.5審核報(bào)告：審核完畢，審核員應(yīng)將審核結(jié)果形成書面報(bào)告，報(bào)品保部部長(zhǎng)審批，轉(zhuǎn)抄采購(gòu)課和評(píng)審的供應(yīng)商并責(zé)成整改。評(píng)分低于60分的供應(yīng)商，直接由采購(gòu)課取消供貨資格并在供應(yīng)商清單中剔除。

 

　　5.4.6對(duì)于供應(yīng)商糾正措施的驗(yàn)證方式有以下兩種，可單獨(dú)進(jìn)行，也可結(jié)合進(jìn)行。

 

　　5.4.7翌年現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力評(píng)審時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。

 

　　5.4.8品保部針對(duì)供應(yīng)商提出的糾正措施，要求該供應(yīng)商提供/郵寄糾正措施執(zhí)行有效的佐證材料。

 

　　5.4.9若供應(yīng)商的供應(yīng)績(jī)效連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為D級(jí)或發(fā)生重大品質(zhì)異常時(shí)，由生管部采購(gòu)科組織工程部、品質(zhì)部等，對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察，并填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告》。針對(duì)供應(yīng)商的重要程度，生管部應(yīng)制定年度工廠評(píng)審計(jì)劃，組織工程部、品質(zhì)部等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，每年至少一次，并填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告》經(jīng)監(jiān)察評(píng)審不合格或有待改進(jìn)的供應(yīng)商，應(yīng)按《糾正措施管理程序》和《預(yù)防措施管理程序》的規(guī)定處理，若糾正后，仍未定達(dá)到要求時(shí)，報(bào)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后，取消供應(yīng)商資格。

 

　　5.5質(zhì)量異常的處理

 

　　5.5.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商供貨質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)時(shí)，采購(gòu)課門應(yīng)組織品管和技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝驗(yàn)證，幫助供應(yīng)商分析原因，穩(wěn)定過(guò)程。

 

　　5.5.2當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故，或經(jīng)評(píng)審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應(yīng)予以撤點(diǎn)，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)作換點(diǎn)的準(zhǔn)備工作和撤點(diǎn)后的善后工作。

 

　　5.5.3合理調(diào)整 - 采購(gòu)業(yè)務(wù)人員在合格供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，應(yīng)在“貨比三家”、“擇優(yōu)選點(diǎn)”、“連續(xù)評(píng)價(jià)”中不斷開拓，尋覓新的合格供應(yīng)商。

 

　　5.5.4供應(yīng)商日常供貨情況統(tǒng)計(jì)資料，也應(yīng)作為供應(yīng)商質(zhì)量能力的評(píng)定參考。

 

6、記錄

 

　　6.1《供應(yīng)商年度考核計(jì)劃》

 

　　6.2《合格供應(yīng)商名單》

 

　　6.3《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》

 

　　6.4《供應(yīng)商考核查檢表》

 

　　6.5《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告》