以最大限度地減少欺詐或摻假食品原材料的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，而且確保所有的產(chǎn)品描述和承諾均合法、準(zhǔn)確且屬實(shí)。

 

2、適用范圍

 

　　適用公司產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括采購(gòu)、加工、存儲(chǔ)、銷售等。

 

3、職責(zé)

 

　　3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)本程序文件的擬訂、修改和監(jiān)督，報(bào)管代批準(zhǔn)后執(zhí)行。

 

　　3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)按照本程序文件執(zhí)行。

 

4、程序

 

　　4.1查詢供方產(chǎn)品摻假或冒牌風(fēng)險(xiǎn)

 

　　有關(guān)可對(duì)原材料產(chǎn)生摻假或冒牌風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)鏈的以往和現(xiàn)行威脅信息。

 

　　此類信息可來(lái)源于：行業(yè)協(xié)會(huì)（食品伙伴網(wǎng)）、政府網(wǎng)站（國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)等）。開發(fā)新供應(yīng)商時(shí)需查詢是否有曾經(jīng)摻假行為被政府網(wǎng)站曝光，如果有則停止開發(fā)該家供應(yīng)商。定期查詢以上網(wǎng)站，對(duì)有涉及到本公司供應(yīng)商的產(chǎn)品抽檢不合格，立即停止與該家供方合作。

 

　　4.2對(duì)所有的食品原材料或原材料組進(jìn)行成文的脆弱性評(píng)估

 

　　由食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員根據(jù)公司所有原輔材料的類別進(jìn)行脆弱性分析，填寫“脆弱性分析記錄”，經(jīng)食品安全小組討論審核后，組長(zhǎng)批準(zhǔn)，作為需要控制的脆弱性風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　脆弱性分析內(nèi)容如下：

 

　　4.2.1  食品安全小組根據(jù)“脆弱性分析記錄”，對(duì)所識(shí)別的危害根據(jù)其特性以及發(fā)生的可能性與后果大小或嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。

 

　　4.2.2  原輔材料分析時(shí)需要考慮以下內(nèi)容：

 

　　4.2.2.1摻假或者替代的過(guò)往證據(jù)

 

　　4.2.2.2可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭聘�具吸引力的�?jīng)濟(jì)因素

 

　　4.2.2.3通過(guò)供應(yīng)鏈接觸到原材料的難易程度

 

　　4.2.2.4原材料的性質(zhì)

 

　　每年由食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門和食品安全小組對(duì)“脆弱性分析記錄”進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。

 

　　當(dāng)出現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時(shí)更新所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)：

 

　　所用主要原材料及包裝標(biāo)簽發(fā)生變化，相關(guān)的食品安全法律法規(guī)要求或我公司接受的其他要求發(fā)生變化。

 

　　4.3對(duì)原材料、成品的摻假監(jiān)控。

 

　　供應(yīng)公司從合格供方名單中采購(gòu)原材料，與供應(yīng)商簽訂原材料禁止摻假承諾書。按照《采購(gòu)控制程序》采購(gòu)原料。

 

　　倉(cāng)庫(kù)對(duì)進(jìn)廠所有原材料外包裝的完整性進(jìn)行驗(yàn)收。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)原材料按照制定的原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。原料標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法參照相關(guān)原料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定。

 

　　客服部負(fù)責(zé)對(duì)物流運(yùn)輸公司的監(jiān)督，需使用有資質(zhì)的物流運(yùn)輸公司，并在我公司備案的運(yùn)輸公司。每次發(fā)貨前客服部人員監(jiān)督、拍照、留證據(jù)。國(guó)外發(fā)貨，使用經(jīng)過(guò)運(yùn)輸質(zhì)量評(píng)估的貨代公司。

 

　　在原材料被看做是摻假或冒牌的特定風(fēng)險(xiǎn)的情況下，應(yīng)采取多方面驗(yàn)證測(cè)試，對(duì)原材料成分進(jìn)行驗(yàn)證。必要情況下采取送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)外檢。

 

　　4.4 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的摻假控制

 

　　生產(chǎn)所有使用的原料均是從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，任何人不得攜帶未經(jīng)批準(zhǔn)的原料進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)工廠大門處及各車間有監(jiān)控，24小時(shí)監(jiān)控。

 

　　4.5  對(duì)產(chǎn)品承諾的控制

 

　　如公司產(chǎn)品成品包裝上有特定的標(biāo)示標(biāo)簽（來(lái)源產(chǎn)地聲明、GMO、有機(jī)等），需要確保和標(biāo)簽或承諾聲明一致。如果公司產(chǎn)品對(duì)外聲明轉(zhuǎn)基因生物狀態(tài)，應(yīng)核實(shí)每一批原材料的狀態(tài)。

 

　　對(duì)生產(chǎn)方法（如有機(jī)、清真、合禮）做出承諾聲明的情況下，工廠應(yīng)維持必要的認(rèn)證狀態(tài)，以做出這樣的承諾聲明。

 

　　公司應(yīng)保存采購(gòu)記錄、原材料使用的可追溯性和最終的產(chǎn)品包裝記錄，以實(shí)現(xiàn)所聲明的承諾。

 

　　公司應(yīng)按特定方案所要求的頻率或在缺失特定方案要求的情況下至少每6個(gè)月一次地進(jìn)行成文的物料平衡測(cè)試。

 

　　應(yīng)記錄做出承諾聲明的產(chǎn)品生產(chǎn)的加工流程并識(shí)別污染或身份丟失的潛在區(qū)域。應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目刂�，以確保產(chǎn)品承諾聲明的完整性。