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一、目的
產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的的生命，為了提高員工質(zhì)量意識，加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，嚴格把好產(chǎn)品的檢驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗正常有序有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔原料及包裝原料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。
貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和標準要求，推行本企業(yè)食品安全和質(zhì)量方針、政策、目標以及計劃，并組織貫徹實施，特制定本制度。
二、范圍
適用于原料檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗以及產(chǎn)品留樣。
三、職責
1.化驗室
負責本公司原料檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗的檢驗、記錄和保存。
2.檢驗人員
應具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。
四、質(zhì)量檢驗程序
a檢驗程序主要有原料檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗、產(chǎn)品留樣四個環(huán)節(jié)進行檢驗。
b各流程環(huán)節(jié)檢驗，用檢驗報告單和其它相關(guān)表單進行嚴格記錄，交品控部備案存檔。
1.原料檢驗：（化驗室負責）
1.1原輔料進廠時，采購員對原輔料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等進行核查，并按檢驗標準對原料進行檢驗。
1.2檢驗結(jié)果應書面記錄，填寫原輔料《原輔料驗證記錄》詳細注明檢驗情況。
1.3倉管員依據(jù)《原輔料驗證記錄》確定是否進原料庫，原料必須經(jīng)檢驗合格方可入庫，倉管員必須對入庫檢驗做好匯總記錄，對物品做好標識，分類離地離墻放置，妥善保管。
1.4對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，倉管員憑品控部檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。
1.5檢驗或驗證合格的物資，由采購部倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由購銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。
2.過程檢驗：（生產(chǎn)部負責，品控部協(xié)同）
2.1生產(chǎn)員工接受到生產(chǎn)任務的同時，必須按工藝要求生產(chǎn)。不能隨便改變流程和要求。
2.2生產(chǎn)人員領(lǐng)取原料時，注意觀察原料是否合格。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原料，車間不得投入生產(chǎn)使用，并及時反饋。
2.3生產(chǎn)部、品控部負責對各工序的質(zhì)量進行控制和監(jiān)督，按照產(chǎn)品工序質(zhì)量檢驗要求進行檢驗和監(jiān)督。對各工序進行巡查和抽樣檢查，并作好記錄。
2.4各工序生產(chǎn)人員嚴格進行首檢、自檢、互檢、交接檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即停止生產(chǎn)，及時上報有關(guān)負責人，進行檢驗隔離，作好工序檢驗記錄，保證各工序生產(chǎn)質(zhì)量。
2.5加工的每種部件的首件必須檢驗，即由生產(chǎn)者自檢、化驗員終檢，防止出現(xiàn)成批質(zhì)量問題。首件合格作為該工序的樣品。
2.6半成品的檢驗原則：首件必須檢驗；班中按照規(guī)定印刷發(fā)行的正式版的記錄中規(guī)定的抽查頻率進行。特殊情況要加大抽查頻率。
特殊情況如下：
a設(shè)備順壞維修過后；
b車間停產(chǎn)一段時間后；工藝發(fā)生變化后；
c人員環(huán)境發(fā)生重大變化后。
d產(chǎn)品發(fā)生過重大投訴后；
2.7對檢驗合格的半成品進行標識，允許轉(zhuǎn)序或入庫。
2.8對檢驗不合格的半成品，品控部會同生產(chǎn)科、車間確定應采取的有關(guān)措施（如返工、報廢等）。對半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標識另外存放。
2.9對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應及時組織生產(chǎn)工人返工。
2.10返工后的半成品由檢驗員重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。
2.11生產(chǎn)過程檢驗關(guān)鍵控制點
2.11.1濃香型白酒關(guān)鍵控制點：（略）
2.11.2清香型白酒關(guān)鍵控制點：（略）
2.12工作過程中遵循三不原則，不接收不合格產(chǎn)品；不生產(chǎn)不合格品；不傳遞不合格品。層層把關(guān)，做到不接收上道程序的制造的不合格品，不生產(chǎn)不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)的不合格品不傳入下一道工序。
3.產(chǎn)品出廠檢驗（化驗室負責）
3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，將成品放至待檢驗區(qū)，質(zhì)檢員按照成品質(zhì)量標準及檢測方法進行檢驗。品控部隨著成品的生產(chǎn)，抽檢產(chǎn)品。
3.2 成品全部檢驗，檢驗結(jié)果要求書面記錄，填寫“成品檢驗記錄表”，并出具檢驗結(jié)論。
3.3 經(jīng)檢驗的產(chǎn)品分為合格品、不合格品，貼“合格品”、“不合格品”標識，不合格品注明原因項目。
3.4 合格品入庫，不合格品按《不合格品管理及不安全食品召回管理制度》處理。
3.5 成品檢驗合格后，將檢驗結(jié)果匯總，填寫“成品質(zhì)量檢驗報告單。
3.6檢驗項目、檢驗內(nèi)容及檢驗方法、技術(shù)，按國家相關(guān)標準規(guī)程。
3.7記錄保存期限不得少于2年。定期觀察留樣產(chǎn)品的質(zhì)量情況，如實填寫產(chǎn)品留樣記錄。妥善保存檢驗記錄，保存期限不得少于2年。以備查詢。
3.8出廠檢驗記錄應該包括以下內(nèi)容：食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、檢驗員、抽樣數(shù)量、抽樣基數(shù)、溫度、濕度、執(zhí)行標準號等。
3.9出廠時應查驗食品安全狀況和合格證以及產(chǎn)品檢驗記錄是否合格，不合格不予出廠。出廠時要記錄采購者的信息（購銷者名稱、地址以及聯(lián)系方式、數(shù)量）。
3.10出廠記錄：食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。
4.產(chǎn)品留樣（化驗室負責）
4.1為了了解產(chǎn)品的穩(wěn)定性和貯存期的質(zhì)量變化情況，凡出廠產(chǎn)品按規(guī)定留樣及定期觀察。
4.2留樣管理員由品控部授權(quán)人擔任，負責留樣樣品的管理工作，具有一定的專業(yè)知識，了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。
4.3留樣分類及留樣量規(guī)定：按出廠批號每批留樣，產(chǎn)品檢驗合格后，每批次留樣4瓶。
4.4留樣樣品接收程序：
a產(chǎn)品檢驗合格后由化驗員按照抽樣，并及時填寫留樣記錄。
b留樣記錄，內(nèi)容包括留樣接收時間、品名、規(guī)格型號、樣品數(shù)量、簽名。
4.5留樣品的存放:
a產(chǎn)品留樣要，專區(qū)存放，并按品種、規(guī)格、生產(chǎn)時間、批號分別排列整齊。為方便留樣產(chǎn)品查找，產(chǎn)品按月留樣、封箱；留樣產(chǎn)品外箱標號，并做好留樣記錄，方便查找；留樣產(chǎn)品必須封箱留存。
b所有留樣品都是極為重要的實物檔案，不得銷毀或隨意取走，因客戶投訴或其他原因，需對留樣進行重新檢測的，應由相關(guān)人員提出申請，經(jīng)質(zhì)檢中心和品控部門負責人批準后方可使用。
c留樣保存期：一般不低于保質(zhì)期6個月（白酒無保質(zhì)期）。
4.6留樣品的銷毀：
