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（一）組織
（1）中心實驗室成立文件、單位法人證書、法人單位對中心實驗室的授權(quán)等法律地位證明材料；（成立文件及單位法人證書找總經(jīng)理取，法人單位對中心實驗室的授權(quán)直接從質(zhì)量手冊中復印，由資料員完成）
（2）中心主任的任命書；技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員等關鍵崗位的任命書；（中心主任的任命書找總經(jīng)理取，其余崗位的任務書直接復印質(zhì)量手冊中的附錄12，由資料員完成）
（3）授權(quán)簽字人授權(quán)書和授權(quán)簽字人情況表；（直接復印質(zhì)量手冊中的附錄7，由資料員完成）
（4）中心主任、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人臨時外出的代理記錄；（由資料員找被代理人提供）
（5）日常檢測質(zhì)量監(jiān)督記錄；（即《檢測工作的監(jiān)督控制程序》文件中的《日常監(jiān)督記錄表》，由監(jiān)督員負責提供）
（6）保密執(zhí)行情況的檢查記錄：（即第一個程序文件中的《保護客戶機密信息和所有權(quán)工作檢測記錄表》，由質(zhì)量負責人和監(jiān)督員負責提供）
（7）確保實驗室人員理解他們活動的相互關系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標的實現(xiàn)做出貢獻（由中心主任提供，可以會議記錄的方式出現(xiàn)）
（8）最高管理者應確保在實驗室內(nèi)部建立適宜的溝通機制，并就確保與管理體系有效性的事宜進行溝通。（由中心主任提供，可以會議記錄的方式出現(xiàn)）
（二）管理體系
（1）質(zhì)量手冊目錄、程序文件目錄、作業(yè)指導書目錄、各種管理表格目錄；（由資料員整理出來）
（2）質(zhì)量體系文件的宣貫記錄（含考試記錄）；（由質(zhì)量負責人提供相關的培訓記錄及試卷）
（3）質(zhì)量目標的達成情況分析報告（由質(zhì)量負責人對年度質(zhì)量目標的達成情況用表格化的方式進行分析）
（4）最高管理者應將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達到組織（由中心主任提供，可以會議記錄的方式出現(xiàn)）
（三）文件控制
（1）體系文件的發(fā)放、回收記錄（即《管理體系文件控制和維護程序》文件三中的〈文件發(fā)放回收登記表〉，由資料員負責）（每次發(fā)放和回收都要有記錄）
（2）體系文件更改審批表；（由資料員負責）
（3）文件修改頁（修改后的文件都應有修改頁，由資料員負責）
（4）外部文件目錄（即程序文件三中的〈外來文件資料登記表〉，由資料員負責）
（5）內(nèi)部文件目錄（即程序文件三中的〈內(nèi)部受控文件登記表〉，由資料員負責）
（6）作廢文件，收回的作廢文件都要蓋作廢章（由資料員負責）
（7）文件定期審查記錄（可以會議記錄形式在管理評審前進行，由質(zhì)量負責人提供）
（8）文件借閱登記表（由資料員負責）
（9）文件銷毀記錄表，由資料員負責。
（10）體系文件置換申請表（需要時填寫）
（四）要求、標書和合同的評審
（1）檢測任務合同單（由樣品員負責提供）
（2）合同評審記錄表（由技術(shù)負責人負責提供）
（3）合同、協(xié)議登記表（由樣品員負責提供）
（4）跟委托方簽的協(xié)議。（由技術(shù)負責人負責提供）
（5）新項目評審情況（即程序文件《開展新項目評審程序》中的《開展新項目申請表》、《開展新項目評審表》，由檢測組負責）
（五）檢測的分包
（1）檢測分包方評審表（由質(zhì)量負責人提供）
（2）合格分包方名冊；（由質(zhì)量負責人提供）
（3）分包方的證明材料（含分包方法人證書、計量認證證書或?qū)嶒炇覈艺J可證書等，資料員負責）。
（六）服務和供應品的采購
（1）儀器設備、消耗品和服務供應商評價記錄；（即《外部支持服務和供應品管理程序》文件中的〈供應商評價表〉，由物品員和設備員負責，不但要調(diào)查經(jīng)銷商，重要的是要調(diào)查生產(chǎn)商）
（2）儀器設備、消耗品和服務供應商名錄；（即程序文件六中的〈合格供應商名冊〉，由物品員和設備員負責）
（3）供應商資質(zhì)材料；（由物品員和設備員歸類存放）
（4）物品采購申請、驗收表；（由物品員負責）
（5）儀器設備購置申報表；（由設備員負責）
（6）購入儀器設備驗收記錄（由設備員負責）
（七）服務客戶客戶滿意度調(diào)查和分析報告（由樣品員負責提供）
（八）投訴
（1）客戶投訴登記表（由樣品員負責提供）
（2）客戶投訴處理通知單（由質(zhì)量負責人負責提供）
（九）不符合檢測工作的控制不符合工作處置通知表；（由技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人負責提供）
（十）改進改進的相關證據(jù)（由質(zhì)量負責人負責提供）
（十一）糾正措施實施糾正措施記錄表（由各部門負責人和質(zhì)量負責人負責提供）
（十二）預防措施實施糾正措施記錄表（由各部門及質(zhì)量負責人負責提供）
（十三）記錄的控制
（1）記錄保存期限規(guī)定（即《記錄控制程序》文件中的《質(zhì)量記錄清單及保存期表》和《技術(shù)記錄清單及保存期表》，由資料員負責定出各種記錄的歸檔周期和保存期）
（2）記錄歸檔登記表（由資料員和資料交接方負責）
（3）記錄借閱登記表（由資料員負責）
（十四）內(nèi)部審核
（1）年度內(nèi)審計劃表；（由質(zhì)量負責人負責提供）
（2）內(nèi)審組成立文件；（由質(zhì)量負責人負責提供）
（3）內(nèi)部審核日程計劃表；（由內(nèi)審組長負責）
（4）首/末次會議記錄；（由內(nèi)審組長負責）
（5）內(nèi)審檢查記錄表；（由內(nèi)審組負責）
（6）不符合項報告（在本單位的《內(nèi)部管理體系審核程序》中叫法不同（由內(nèi)審組負責）。
（7）內(nèi)部審核報告；（由內(nèi)審組長負責）
（十五）管理評審
（1）管理評審年度計劃表；（由質(zhì)量負責人負責提供）
（2）管理評審計劃表；（由質(zhì)量負責人負責提供）
（3）各部門的匯報材料；（由各部門負責提供）
（4）管理評審會議記錄；（由質(zhì)量負責人負責提供）
（5）管理評審報告；（由質(zhì)量負責人負責提供）
（6）管理評審驗證記錄表。（由質(zhì)量負責人負責提供）
