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（一）組織
（1）中心實(shí)驗(yàn)室成立文件、單位法人證書、法人單位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室的授權(quán)等法律地位證明材料；（成立文件及單位法人證書找總經(jīng)理取，法人單位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室的授權(quán)直接從質(zhì)量手冊(cè)中復(fù)印，由資料員完成）
（2）中心主任的任命書；技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員等關(guān)鍵崗位的任命書；（中心主任的任命書找總經(jīng)理取，其余崗位的任務(wù)書直接復(fù)印質(zhì)量手冊(cè)中的附錄12，由資料員完成）
（3）授權(quán)簽字人授權(quán)書和授權(quán)簽字人情況表；（直接復(fù)印質(zhì)量手冊(cè)中的附錄7，由資料員完成）
（4）中心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人臨時(shí)外出的代理記錄；（由資料員找被代理人提供）
（5）日常檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督記錄；（即《檢測(cè)工作的監(jiān)督控制程序》文件中的《日常監(jiān)督記錄表》，由監(jiān)督員負(fù)責(zé)提供）
（6）保密執(zhí)行情況的檢查記錄：（即第一個(gè)程序文件中的《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢測(cè)記錄表》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員負(fù)責(zé)提供）
（7）確保實(shí)驗(yàn)室人員理解他們活動(dòng)的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)（由中心主任提供，可以會(huì)議記錄的方式出現(xiàn)）
（8）最高管理者應(yīng)確保在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通。（由中心主任提供，可以會(huì)議記錄的方式出現(xiàn)）
（二）管理體系
（1）質(zhì)量手冊(cè)目錄、程序文件目錄、作業(yè)指導(dǎo)書目錄、各種管理表格目錄；（由資料員整理出來(lái)）
（2）質(zhì)量體系文件的宣貫記錄（含考試記錄）；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供相關(guān)的培訓(xùn)記錄及試卷）
（3）質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況分析報(bào)告（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況用表格化的方式進(jìn)行分析）
（4）最高管理者應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織（由中心主任提供，可以會(huì)議記錄的方式出現(xiàn)）
（三）文件控制
（1）體系文件的發(fā)放、回收記錄（即《管理體系文件控制和維護(hù)程序》文件三中的〈文件發(fā)放回收登記表〉，由資料員負(fù)責(zé)）（每次發(fā)放和回收都要有記錄）
（2）體系文件更改審批表；（由資料員負(fù)責(zé)）
（3）文件修改頁(yè)（修改后的文件都應(yīng)有修改頁(yè)，由資料員負(fù)責(zé)）
（4）外部文件目錄（即程序文件三中的〈外來(lái)文件資料登記表〉，由資料員負(fù)責(zé)）
（5）內(nèi)部文件目錄（即程序文件三中的〈內(nèi)部受控文件登記表〉，由資料員負(fù)責(zé)）
（6）作廢文件，收回的作廢文件都要蓋作廢章（由資料員負(fù)責(zé)）
（7）文件定期審查記錄（可以會(huì)議記錄形式在管理評(píng)審前進(jìn)行，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供）
（8）文件借閱登記表（由資料員負(fù)責(zé)）
（9）文件銷毀記錄表，由資料員負(fù)責(zé)。
（10）體系文件置換申請(qǐng)表（需要時(shí)填寫）
（四）要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審
（1）檢測(cè)任務(wù)合同單（由樣品員負(fù)責(zé)提供）
（2）合同評(píng)審記錄表（由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（3）合同、協(xié)議登記表（由樣品員負(fù)責(zé)提供）
（4）跟委托方簽的協(xié)議。（由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（5）新項(xiàng)目評(píng)審情況（即程序文件《開展新項(xiàng)目評(píng)審程序》中的《開展新項(xiàng)目申請(qǐng)表》、《開展新項(xiàng)目評(píng)審表》，由檢測(cè)組負(fù)責(zé)）
（五）檢測(cè)的分包
（1）檢測(cè)分包方評(píng)審表（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供）
（2）合格分包方名冊(cè)；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供）
（3）分包方的證明材料（含分包方法人證書、計(jì)量認(rèn)證證書或?qū)嶒?yàn)室國(guó)家認(rèn)可證書等，資料員負(fù)責(zé)）。
（六）服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)
（1）儀器設(shè)備、消耗品和服務(wù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄；（即《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》文件中的〈供應(yīng)商評(píng)價(jià)表〉，由物品員和設(shè)備員負(fù)責(zé)，不但要調(diào)查經(jīng)銷商，重要的是要調(diào)查生產(chǎn)商）
（2）儀器設(shè)備、消耗品和服務(wù)供應(yīng)商名錄；（即程序文件六中的〈合格供應(yīng)商名冊(cè)〉，由物品員和設(shè)備員負(fù)責(zé)）
（3）供應(yīng)商資質(zhì)材料；（由物品員和設(shè)備員歸類存放）
（4）物品采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收表；（由物品員負(fù)責(zé)）
（5）儀器設(shè)備購(gòu)置申報(bào)表；（由設(shè)備員負(fù)責(zé)）
（6）購(gòu)入儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄（由設(shè)備員負(fù)責(zé)）
（七）服務(wù)客戶客戶滿意度調(diào)查和分析報(bào)告（由樣品員負(fù)責(zé)提供）
（八）投訴
（1）客戶投訴登記表（由樣品員負(fù)責(zé)提供）
（2）客戶投訴處理通知單（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（九）不符合檢測(cè)工作的控制不符合工作處置通知表；（由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（十）改進(jìn)改進(jìn)的相關(guān)證據(jù)（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（十一）糾正措施實(shí)施糾正措施記錄表（由各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（十二）預(yù)防措施實(shí)施糾正措施記錄表（由各部門及質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（十三）記錄的控制
（1）記錄保存期限規(guī)定（即《記錄控制程序》文件中的《質(zhì)量記錄清單及保存期表》和《技術(shù)記錄清單及保存期表》，由資料員負(fù)責(zé)定出各種記錄的歸檔周期和保存期）
（2）記錄歸檔登記表（由資料員和資料交接方負(fù)責(zé)）
（3）記錄借閱登記表（由資料員負(fù)責(zé)）
（十四）內(nèi)部審核
（1）年度內(nèi)審計(jì)劃表；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（2）內(nèi)審組成立文件；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（3）內(nèi)部審核日程計(jì)劃表；（由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）
（4）首/末次會(huì)議記錄；（由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）
（5）內(nèi)審檢查記錄表；（由內(nèi)審組負(fù)責(zé)）
（6）不符合項(xiàng)報(bào)告（在本單位的《內(nèi)部管理體系審核程序》中叫法不同（由內(nèi)審組負(fù)責(zé)）。
（7）內(nèi)部審核報(bào)告；（由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）
（十五）管理評(píng)審
（1）管理評(píng)審年度計(jì)劃表；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（2）管理評(píng)審計(jì)劃表；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（3）各部門的匯報(bào)材料；（由各部門負(fù)責(zé)提供）
（4）管理評(píng)審會(huì)議記錄；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（5）管理評(píng)審報(bào)告；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
（6）管理評(píng)審驗(yàn)證記錄表。（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）
